Розрахунок заробітної плати.

Щоб почали нараховуватися податки та утримання, необхідно перевірити:

1С v 7.7(1) : Перевірити:<_ _="">.-> .-> /Зарплата та бухоблік\. Подивитись насамперед «проводку за замовчуванням»

РОЗДІЛ 4.

Облік відпрацьованого часу та інші нарахування та утримання у програмі «1С:Зарплата таКадри 7.7»

Раніше ви познайомилися із основними кадровими наказами, журналом кадрових наказів. Кадрові накази є основою проведення розрахунків. Наступним кроком роботи з програмою «1С:Зарплата та кадри 7.7»є введення документів по нарахуванням та утриманням для співробітників, облік відпрацьованого часу. Багато видів нарахувань і утримань, що розглядаються в розділі, припускають використання розширених можливостей конфігурації, тому, налаштовуючи конфігурацію, необхідно встановити прапорець Розширені можливості для розрахунку зарплати.

Основні документи щодо нарахувань та утримань у програмі «1С:Зарплата таКадри 7.7»

Призначенням документів щодо нарахування та утримання у програмі «1С:Зарплата та кадри» є введення додаткової інформації по співробітникам для нарахування заробітної плати. Документи можна умовно поділити на кілька груп:

Врахування відпрацьованого часу.

Інші нарахування та утримання.

Документи групи Облік відпрацьованого часудозволяють ввести додаткову інформацію про відпрацьований співробітниками часу у випадках, які не піддаються опису в календарях робочого часу. Введення здійснюється за допомогою документа Табель відпрацьованого часу.

Облік відпрацьованого часу з оплатою почасово за ТАБЕЛЮ

Завдання. Вимкніть контроль штатного розкладу. Створіть співробітників

Алексєєв (оплата проста погодинна за окладом згідно з табелем/по дням /),

Борисов (оплата проста погодинна за окладом згідно з табелем/по годинник /).

Ставку їм вкажіть одну і ту ж (9700 руб. / Місяць). Початок роботи – кілька місяців тому.

Заповніть табелі (СВЯТНІ та ПОПЕРЕДНІ дні поки що заповнювати не потрібно).

Розрахуйте зарплатню. Видайте на екран розрахункові відомості. Рівень зарплати вийшов той самий.

Виправте табель, поставивши укорочений передсвятковий день та нульову довжину святкового дня

Результат ЯВНО не правильний, оскільки скорочення передсвяткового дня на годину встановлено законодавчо і за КЗпП не може призводити до зменшення зарплати.

Малюнок Б15: Повторне відкриття того ж табеля

Малюнок Б18: Повторне заповнення табеля в НАДІЇ, що він автоматично заповниться

Малюнок Б19: ФІАСКО, поки механізм автоматичного заповнення не працює.

Малюнок Б20: Довелося змінювати табель вручну

Малюнок Б42: Чотири години, які видно у передсвятковий день 20 лютого, це результат проміжних експериментів.

Малюнок Б43: Святковий день 23-е очистився САМ, а передсвятковий (20-е) довелося змінювати з 8 на 7 годину вручну:

Малюнок Б44: Вірний розрахунок зарплати:

З'ясуйте для себе, чи буде різниця для співробітників, які мають оплату по днях та по годинах. Поки що відповідь - ні, але коли співробітники будуть відсутні на робочому місці (прогул, хвороба, відрядження), то в більшості випадків співробітник, оплата якого вважається скрупульознішою (по годині) у результаті отримуватиме менше.

Нормальна послідовність обліку Святкових днів та Передсвяткових днів

Облік відпрацьованого часу з оплатою почасово БЕЗ табеля

Завдання. Створіть співробітників:

Іванов2 (тимчасово-преміальна за окладу/по дням /),

Петров2 (тимчасово-преміальна за окладу/по годинник /),

Вкажіть у наказі про прийом на роботу на картці інші графік роботи. Нарахуйте їм зарплатню. Нарахування буде здійснено з урахуванням графіка роботи підприємства в цілому.

Примітка. На цих співробітників заповнення табеля не подіє (див. попередню тему):

Якщо спробувати створити та заповнити табель, то при спробі вийти з нього після натискання з'явиться червоне повідомлення про те, що дію виконати неможливо.
При цьому табель збережеться як непроведений.

Малюнок Б50: Прийняли співробітника заднім числом

Малюнок Б51: У папці співробітники можна і потрібно подивитися кадрові накази на будь-якого співробітника

Малюнок Б54: Петров2 ще прийнятий працювати:

Завдання: заповніть на нього наказ про прийом на роботу з тими ж параметрами, що і на Іванова2, тільки Система оплати: (почасово-преміальна за окладу/по годинник /).

Малюнок Б55: Під час спроби виконати розрахунок зарплати, для співробітників прийнятих заднім числом з'являється повідомлення про помилку:

Безпосередньо підготовка документів касиру на виплату зарплати

Досі жодна з паперів не мала графи "Розпис в отриманні грошей"

Особливості обліку відсутності на роботі при системі оплати з розрахунком по днях та з розрахунком по годинах

Щоб для форми оплати БЕЗ ТАБЕЛЯ врахувати відсутність на роботі застосовуються:

<_>-> . За лікарняним листом фонд соціального страхування повертає не 100% оплати праці працівника.

Пояснення, чому результат розрахунку різний

Оплата за тиждень 4000 руб.

Ціна 1 дня = 4000/4 дня = 1000 рублів щодня.

Ситуація: Понеділок – загул. Результат (3 дні відпрацював) * (1000 руб. на день) = 3000 рублів за цей тиждень

Разом за тиждень: 8+8+8+7=31 год.

Ситуація: Понеділок – загул. Результат вівторок (8 год) + середа (8 год) четвер (7 год) = 8 год 8 год 7 год = 23 год

Завдання. Створіть співробітника Поляков2 (оплата почасово-преміальна за окладом /щодня/).

Виконайте для нього нарахування зарплати.

Врахуйте для нього прогул 3 дні.

Зробіть повторний розрахунок зарплати.

Здійсніть виплату зарплати.

Нарахування зарплати за тарифними розрядами

Створіть співробітників (не забудьте створити кілька тарифних розрядів та дати їм спочатку один і той же тарифний розряд):

Васін3 (оплата проста погодинна за годинним тарифом),

Сидоров3 (почасово-преміальна за годинним тарифом),

Суть тарифних розрядів. Для великих підприємств створюються таблиці, яку роботу може виконувати фахівець, якого розряду і яка при цьому має бути його норма виробітку за місяць (або, що теж, скільки часу витрачається на вироблення одного виробу). Це дозволяє контролювати начітників, які інакше можуть своїм друзям, рідним «регулювати». зарплату, довільно призначаючи норми виробітку та рівень кваліфікації. Якщо висококваліфікований робітник виконує низько кваліфіковану роботу, то різницю проводять окремою доплатою, що дозволяє керівнику підприємства при підписанні паперів побачити це та вжити заходів щодо виправлення ситуації.

При визначенні тарифів необхідно стежити, з якої дати вони діють.

Завдання. Створіть співробітників (дайте їм інші тарифні розряди, відмінні від попередніх)

Сергєєв (оплата проста погодинна за годинним тарифом),

Максимов (почасово-преміальна за годинним тарифом),

Посібник з 1С Підприємство 7.7 Зарплата та кадри

Зміст методички 1С Підприємство 7.7 «Зарплата та кадри»

1. Налаштування системи. Введення вихідних даних

1.1 Налаштування системи за допомогою стартового помічника

1.3 Довідники. Співробітники

1.3.1 Довідники. Співробітники

1.4 Прийом працювати

2. Розрахунок реальної заробітної плати

2.2 Нарахування зарплати

2.3 Розрахунок зарплати

2.4 Виплата заробітної плати

2.5 Податки з Фот

2.5.1 Нарахування податків із ФОП

2.5.2 Розрахунок авансових платежів ЄСП

3. Відрядна форма оплати праці 1

3.1 Тарифні розряди

3.2 Прийом працювати відрядників

3.3 Розцінки на відрядну роботу

3.4 Бригадне вбрання

3.5 Індивідуальне вбрання

4. Організація формування ПДФО та ЄСП

4.1 Відрахування з ПДФО

4.2 Податкова картка 1-ПДФО

4.3 Індивідуальна картка з ЄСП

4.4 Звіти. Податкова картка 1-ПДФО

5. Взаємодія «Зарплати+Кадри» та «Типової» конфігурації

Переглянути посібник 1С «Зарплати+Кадри» версія 7.7 можна тут

Додати коментар Скасувати відповідь

Як внести в 1С Зарплата та Кадри 7.7 виправлення вставки за страховими внесками?
Сервіс – налаштування – ставки страхових внесків.
Не потрапляє сплата страхових внесків до персоніфікованого обліку.
Потрібно зробити документ "Розрахунок за страховими внесками". Меню документи – податки - розрахунок страхових внесків. У полі "Місяць нарахування внесків" зазначається місяць, за який перераховано страхові внески. Дата документа визначає місяць, у якому здійснено перерахування страхових внесків.
Під час заповнення Персоніфікованого обліку не заповнюються суми сплачених внесків.
У меню Документи-Податки-Розрахунки зі страхових внесків заповнити цей документ за кожен розрахунковий місяць.
Як запровадити виплати за Ліцензійними договорами? Вони не повинні оподатковуватись страховими внесками?
У меню Довідники - Розрахунок зарплати - Види розрахунків - Утримання - ПДФО - прибрати Виплати за ліцензійними договорами з бази; - Страхові внески - Податки - прибрати Виплати за ліцензійними договорами з бази, що оподатковується. Завести Ліцензійний договір, він не буде нічим оподатковуватись.
Як завести оренду автомобіля з водієм, щоб оренда авто не потрапляла під страхові внески, робота водія не потрапляла лише під ФСС?
Необхідно вводити нові нарахування та прописувати, що оренда не оподатковується, а послуга роботи оподатковується всіма податками, та після розрахунку податків у Журналі розрахунку страхових внесків видалити суму ФСС.

Потрібно змінити дані в Персоніфікованому обліку за стажем співробітника, як це зробити?
У меню Довідники - Співробітники - Співробітник - Введення даних - Персоніфікований облік ПФР (введення відомостей про стаж) - заповнити дані стажу або змінити вже наявні дані.
Як ввести б/л через хворобу дитини 3 роки в стаціонарі?
У меню Документи - Лікарняний лист - ввести в цьому документі Причину непрацездатності: Догляд за хворою дитиною; і у разі догляду за дитиною: До 7-ми років у стаціонарі, але т.к. середній заробіток не заповнюється автоматично, його необхідно заповнити сумою останнього заробітку.
Договір ДПГ не обклав ФСС?
Винагорода за договором підряду оподатковується страховими внесками до ПФР, ФФОМС та ТФОМС та не оподатковується страховими внесками до ФСС РФ (п. 2 ч. 3 ст. 9 Закону N 212-ФЗ).

Не заповнюється середній заробіток за лікарняним листом.
У налаштуваннях поставили проводку за умовчанням "Пропорційно до розрахункової бази".
Де прописати проводку за допомогою вагітним, які стали на облік у ранні терміни вагітності?
Довідник - розрахунок зарплати - види розрахунків - одноразова допомога із соцстраху. На вкладці бухгалтерський облік поставити галочку витрати за рахунок ФСС та прописати проведення Дп 69.01 Кт 70.
У табелі обліку робочого часу 3 та 10 травня ставляться як робочі дні. Введення святкових днів проставило 3-00, 10-00.
Необхідно перезаповнити календар п'ятиденка за травень із галочкою "Враховувати свята" та заново сформувати табель обліку робочого часу.
Де проставити ставку ФСС НС та ПЗ?
Довідники – бухоблік зарплати – додаткові проводки.
Як запровадити Довідку з інвалідності?
Потрібно у Довіднику Співробітники вибрати співробітника, який отримав довідку щодо інвалідності. У вкладці Податковий облік у рядку Дані для розрахунку страхових внесків на кнопку Змінити вибрати документ Довідка про встановлення інвалідності.
У відпустці до 1,5 років неправильно ввели дату виплати допомоги до 1,5 років, як можна її змінити?
Необхідно зробити повернення у період закладу цього документа, виправити дані та перепровести всі документи.
Як можна вказати, що у ЗІК ведеться організація з УСН?
Змінити в Налаштуваннях організації – УСН - у Константах - Організація, що застосовує УСН та зробити розрахунок з/п.
Як зовнішнього сумісника прийняти основне місце роботи?
Можна звільнити Сумісника та прийняти на роботу Штатного співробітника.
У ЗІК вважаються всі страхові внески, а організація перебуває на УСН.
В операціях у константах, у константі основний тариф страхових внесків проставити по кнопці історія значення організації, що застосовують УСН, та вказати з якого числа ця константа діє.
У декларації з ЄСП немає кнопки вивантажити…
У сервісі - у налаштуваннях у вкладці програма та бухоблік поставити програму (замість іншої програми у госпрозрахунковій організації) бухгалтерія 7.7, ред.4.5 та заново відкрити декларацію з ЄСП.
Як можна переглянути дані з Журналу з/п лише за 2009р.?
У Журналі з/п встановити Глибину перегляду архіву початку року.
Установка ЄСП у ЗІКу.
Через "Стартовий помічник".
У лікарняному листку не заповнюється середній заробіток.
У сервісі в налаштуваннях на вкладці зарплата і бухоблік у полі за промовчанням прописати проводку за замовчуванням. Перезаповнити лікарняний середній заробіток заповниться.
Як оформити невиходи працівника?
Меню Документи – Інші відхилення – Невиходи.
Компенсація за використання власного автомобіля в межах норм оподатковується ПДФО.
У складі оподатковуваної бази ПДФО знайти це нарахування і перенести до лівого списку.
Як додати стандартне відрахування на дитину?
У меню Довідники - Співробітники - Співробітник - на вкладці Основне - Введення даних - Відрахування ПДФО - стандартне відрахування 1000 руб.
Як запровадити розрахунок зі співробітниць, які стали на облік у ранні терміни вагітності?
Необхідно ввести зумовлений розрахунок: Меню Довідники - Розрахунок з/п - Види розрахунків - Одноразові посібники із соцстраху та проставити в ньому проводку.
Не запроваджується новий співробітник у довіднику "Співробітники".
Треба віджати кнопку "Встановлення (вимкнення) виведення списку груп.
Не формується проведення за допомогою у зв'язку з вагітними, які стали на облік у ранні терміни вагітності.
У довіднику - розрахунок зарплати - види розрахунків за кнопкою "Помічник" описати зумовлений розрахунок витягнути одноразову допомогу з соцстраху, залишити галочку нарахування має разовий характер, допомога за рахунок ФСС у шаблоні проведення Дт 69.01 "Витрати на страхування" Кт 70 рахунки, записати . Ввести його документом введення розрахунку по співробітнику, вибрати вид нарахування допомоги у зв'язку з вагітними, які стали на облік у ранні терміни вагітності і зробити його розрахунок.
У табелі робочого дня не з'являється співробітниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною.
При формуванні табеля заповнювати не тільки штатними співробітниками, а й проставляти галочку Тимчасово не працюють.
Співробітниця вийшла з відпустки догляду за дитиною раніше часу. Що робити?
Змінити терміни у документі "Відпустка для догляду за дитиною".
Немає кнопки "Вивантажити" у звітності щодо ЄСП.
Відкрити: сервіс-налаштування-зарплата та бухоблік, змінити програму бухобліку, замість "Інша програма бухобліку в госпрозрахунковій організації".
Потрібно вивантажити план рахунків із бухгалтерії.
Сервіс обмін даними вивантаження даних у зарплату та кадри, галочками відзначаєте, які рахунки треба вивантажити та копіюєте шлях. У ЗІК сервіс-обмін даними - завантаження даних вставляєте шлях, 2 галочки режим налагодження, запам'ятовуйте посилання та натискаєте на кнопку "Завантажити". Було введено надбавку. Дата початку задано, дата закінчення немає. Вийшов наказ на відміну надбавки з першого серпня. Як її скасувати?
Для виправлення дати закінчення документа "Введення розрахунку списку співробітників" необхідно створювати документ-виправлення за кнопкою "Виправити". Після створення записів-сторно, необхідно оформити (як і пропонує програма) документ "Нарахування з/пл" зі способом "Перерахування за минулі періоди" і вказати весь період, доки діяв вид розрахунку, оформлений документом, що виправляється.
Також можна скористатися документом "Тимчасове припинення дії надбавок (утримань)". Документ дозволяє припиняти тимчасово та назовні нарахування та утримання по одному співробітнику. Співробітник працює з 4 травня, помилилась і у наказі про прийом на роботу поставила з 14 травня. Виявила у серпні, що зарплата за травень розрахована невірно. У наказі виправила дату прийому на роботу. Зарплата за травень неправильна. Наприкінці серпня працівник звільняється.
У документі нарахування зарплати вказати спосіб перенарахування зарплати за минулий період із 1 травня по 31 травня. Після цього перенарахувати податки та зробити перерахунок. Дані з перерахунку за травень відобразяться у журналі розрахунку зарплати у період серпень.
Не формуються проведення з податків з ФОП, з оплати праці формуються.
У довіднику-розрахунок зарплати-види розрахунків для кожного податку на вкладці бухгалтерський облік поставити точку розподіляти по рахунках і вказати проведення ДП рахунку порожньо, тобто він підбиратиметься автоматично або з проведення за замовчуванням. Або з довідника працівники, або з підрозділу, залежно від того, де прописано проведення з нарахування зарплати та КТ рахунку 69 субрахунку відповідного податку.
При закладі співробітника дата народження стає 2046, а рік народження 1946, як змінити?
У меню Сервіс-Параметри-Рік почала робочого століття змінити на 1945 рік.
Під час проведення допомоги до 1.5 років - не проводиться. Лається на некоректне проведення.
В цьому випадку необхідно в меню Довідники-Розрахунок зарплати-Види розрахунків-Пособ.до 1,5 років і до 3-х років проставити проводку та перепровести створений документ.
Співробітник був направлений у відрядження на 3 дні з 30.05.09, але повернувся раніше, як змінити дані щодо відрядження, якщо розрахунковий період, коли було створено документ, закрито?
Перебуваючи у розрахунковому періоді Червня у закладному документі Оплата за середнім заробітком за кнопкою Виправити відкрити редагування періоду відрядження та відредагувати дату По та провести документ.
При формуванні звітності з ЄСП та ПФР невірно формуються суми авансових платежів, розбіжність за даними співробітника в перехідній відпустці.
Потрібно заповнити зовнішню форму звіту та вивантажити до Бухгалтерії.
Як можна дізнатися, в які періоди співробітник перебував у відпустці?
Потрібно переглянути форму Т-2 (особова картка), розділ 8.
Співробітник захворів під час відпустки. Лікарняний не проводиться. При введенні лікарняного листа видається повідомлення: "За період вже було введено відхилення, перервати?".
У цьому випадку потрібно вибрати ні. Після цього зайти в документ відпустку на кнопку "Виправити", змінюємо дату закінчення відпустки, якщо відпустка буде продовжуватися.
Як можна завести відпустку для догляду за дитиною до 1,5 років, якщо у співробітниці народилася двійня?
Потрібно ввести на кожну дитину окремий документ-відхилення Відпустка для догляду за дитиною.
Як проставити проводку з ПФР?
Слід у меню Довідники-Розрахунок з/п-Види розрахунків-ЄСП та страхові внески у потрібному податку проставити проводку.
[b]Співробітник відпрацював неповний робочий день, як можна виправити 8 годин роботи на фактично відпрацьований час працівника?
Години роботи можна змінити в Табелі робочого часу замість 8 годин проставити фактично відпрацьований час.
Як у програмі проставити роботу співробітників за 4-денним робочим тижнем?
Необхідно в меню Регламенти-Календарі створити Змінний календар по 4 дні, у меню Довідники-Графіки роботи створити новий графік та внести до нього Змінний календар. За допомогою документа Кадрове переміщення внести зміну у співробітників зміну графіка роботи та розрахувати зарплату.
Керуюча компанія повинна показати дані в 2-ПДФО сплачені за фіз.
У цьому випадку слід заповнити 1-ПДФО на цю людину і сформувати дані щодо формування даних 2-ПДФО.
Як запровадити святкові дні?
У меню Регламенти-Введення святкових днів введіть святкові дні.
Як запровадити нарахування одноразової допомоги при народженні дитини?
У меню Довідники-Розрахунок зарплати проставити це нарахування за ФСС та в меню Документи-Введення розрахунків співробітнику ввести це нарахування.
Чи правильно, прийняти раніше звільненого співробітника під старим табельним номером?
Ні, лише під новим номером.
Утримання аліментів.
Меню документів про введення утримань - виконавчий лист, вказуємо співробітника спосіб утримання поштового збору, суму поштового збору, спосіб розрахунку фіксованою сумою, вказуємо суму. Після розрахунку заходимо у звіти виконавчі листи, вид звіту поштою та натискаємо "Сформувати".
Як провести безвідсоткову позику та порахувати матеріальну вигоду?
У меню Довідники - Розрахунок зарплати запровадити Нове нарахування (безвідсоткова позика), у меню Документи - Введення розрахунку за співробітником запровадити нарахування позики та за Введення нарахувань запровадити розрахунок Матеріальної вигоди за вкладами.
Відпустка по догляду за дитиною. неправильно поставила дату.
Необхідно виправити в документі дату щодо... і перерахувати зарплату.
Як розрахувати відрядження за середнім заробітком у програмі 1С:Зарплата та Кадри 7.7. Не вважається регресивна ставка по ФФОМС та ТФОМС по співробітнику оклад якого перевищив 600 000 руб. за дев'ять місяців.
Потрібно ввести в меню Документи-Інші відхилення-Оплата середнього заробітку. Регресивна ставка ФФОМС та ТФОМС не вважається після перевищення 600000 руб.

ЗІК ще живе і випускаються регулярні оновлення конфігурації. Це хороша новина. Однак не завжди є правила обміну з іншими конфігураціями.
Коротко про суть розрахунків із заробітної плати. Буду максимально коротким. Все робиться в результаті для отримання звіту «розрахунковий листок» - це звіт, що показує скільки нараховано та утримано по кожному співробітнику, і звіт «Звід нарахування» - це аналог розрахункового листка, але зведений по всіх працівниках.Існують загалом два види рухів за розрахунками - нарахування та утримання. Нарахування - це може бути «оклад», «Премія», різні надбавки. Утримання - це профвнески, податок на доходи та інше. Також до утримання умовно можна віднести виплату заробітної плати. У результаті проста арифметика: початкова заборгованість + нарахування - утримання = кінцева заборгованість (сальдо). Заробітну плату зазвичай розраховується помісячно.
З технічної точки зору, у заробітній платі два періоди – «період розрахунків», та «період дії». Просто пам'ятай про це.
У ЗІКу для нормального розрахунку необхідно «відкривати період», або «робити перехід на новий період». У цьому випадку всі рухи в старих періодах стають доступними лише для перегляду, і виправити звичайним результати розрахунків способом вже не можна. Тобто перед початком нового розрахункового періоду, наприклад, коли хочемо рахувати зарплату «за січень», треба простежити, щоб «січень цього року» був «відкритий».
Якщо потрібно раптом скоригувати записи старого періоду, потрібно пам'ятати що. Є два види редагування: а) редагування заднім числом, коли ми просто виправляємо записи старого періоду, оскільки вони розходяться з нашою паперовою звітністю. Це єдина причина, через яку ведеться розрахунок заднім числом. б) виправлення поточним періодом, коли виявлено, що розрахунок минулого періоду був неправильний, але з паперами все сходиться, і звітність вже здана, та підписана. Тобто заднім числом правити не можна, тому в поточному періоді роблять виправні записи минулого періоду. Наприклад, у січні робимо коригування «за грудень того року». Щоб виправити «заднім числом», перевірте, чи відкритий ще старий період, чи вже було зроблено «перехід на новий місяць». Якщо старий період відкрито, тут усе зрозуміло, скоригували, і пішли далі. Якщо ж період «закритий», то відкривати його стандартним способом можна, але це загрожує серйозними наслідками - записи старого періоду, що відкривається, будуть позначені як «не розраховані», і їх доведеться перераховувати. Це дуже погано, тому що бухгалтер часто і безсистемно робить коригування розрахунків (т потім не пам'ятає це), внаслідок чого після просто так перерахунок робити не можна – ручні коригування загубляться. Використовуй обробку "М'який відкат", щоб перейти в старий період, а потім їй "докотись" в поточний період. Наприклад цю
Не можна виправляти базу видів розрахунків-нарахувань, якщо вони вже використовувалися (це коливається другорядних видів розрахунку типу «Премія» тощо). Це важливо для розрахунків «за середнім» - будь-які лікарняні, відпускні, «простий у роботі» тощо. Після цього все це почне рахуватися неправильно, з урахуванням коригувань. Якщо з'ясувалося, що база була налаштована невірно, краще створити новий вид розрахунку, і «закрити» у співробітників нарахування по старому виду розрахунків та додати їм новий створений вид, який вже налаштований «правильно по-новому».
Довідник "Співробітники". Якщо співробітник був звільнений, і приймається наново, не можна створювати новий елемент довідника, треба використовувати вже існуючий (це особливість ЗіК 7.7, у 8 версіях все навпаки), інакше будуть помилки під час звітування. Єдиний допустимий і правильний варіант, коли дублювання потрібно - це прийняття того самого співробітника, що вже працює, на посаду як сумісника. Тоді у довіднику має виникнути два елементи. Якщо подивитися з технічної точки зору – у основного співробітника буде заповнено реквізит «Основний елемент» – посилання на самого себе, а у сумісника – «Основний елемент» – посилання на основного співробітника. Користуйся помічником уведення співробітника. Якщо співробітника буде дубльовано, звітність за рік здати не вдасться. Прийде писати обробку.
ЗІК використовує дуже багато реквізитів, які змінюються в часі – періодичний реквізит. Часто бухгалтер має труднощі з роботою через них. Використовуйте кнопку «Історія».
Глобальний модуль величезний. У ньому дуже легко заплутатися. Потрібно встановити OpenConf для зручності роботи з конфігурацією. Через велику кількість рядків глобальника також можуть гальмувати режими налагодження. Для налагодження глобальника слід не використовувати точки зупинки, а ставити заглушки типу «Попередження», а потім переходити до налагодження.
Не налагоджуй модулі, що довго працюють, на робочій базі, коли користувачі працюють через RDP, так як у всіх користувачів також відбудеться зупинка роботи коду (їм здасться що «зависло»).
Для розрахунку проводок використовується динамічна схема, тобто проводки розраховуються щоразу заново, коли запускається «Звіт з проводок», або «Вивантаження проводок». У глобальній мережі за розрахунок проводок відповідає процедура «ГлПроводкиЗаПеріод». Вона велика, і вносити до неї зміни зможе лише професіонал.
На великих базах «ГлПроводкиЗаПеріод» може працювати годинами, що дратує бухгалтерів. Є простий метод оптимізації, змінюються лише кілька рядків, що дозволяє прискорити роботу у кілька разів. Це описано в одній із статей. Використовується додатковий ТЗ. Типовий алгоритм робить так: Таблиця Обліку Зарплати ННП. Потрібно додати необхідну кількість рядків у ТЗ, а потім скопіювати рядки в ТЗ, без повного вивантаження-завантаження.Ось тут описано, хоча стаття незаслужено забута-занедбана.
Розрахунок податків. Податок «ПДФО» розраховується одразу при розрахунку зарплати, але є ще «Соціальний податок», який розраховується окремо.
Для зберігання записів розрахунків існує "Журнал розрахунків". Їх основних два – «Зарплата» та «Страхові Внески». Є ще "Додатковий", там вважається іноді управлінська зарплата.
Для налаштування бухгалтерських проводок застосовується реквізит Шаблон проводки для співробітника. Також можна його не ставити, у цьому випадку налаштувати «шаблон проводки» для підрозділу, де працюють співробітники. Або якщо проводка типова для всіх співробітників, використовуємо константу «Проводка за замовчуванням»
Іноді незрозуміло, чи вірно пораховано ПДФО чи ні. Важливо - розрахунок ПДФО відбувається наростаючим підсумком протягом року, тому потрібно дивитися період із січня до грудня. Також бувають складні випадки - наприклад, до розрахунку можуть потрапити минулий період, приклад «у грудні минулого року нарахували відпустку за січень поточного». Для зручності контролю можна використовувати корисні звіти по нарахувань наростаючим підсумком, або звіти типу «розрахунковий листок з початку року» тощо.
Також для страхових внесків – контроль можна зробити, використовуючи зведені спецзвіти. Для контролю страхових внесків важливо пам'ятати, що є шкала відсотків, і можна перевірити, чи правильно пораховано податок, простим множенням бази на відсоток. Однак слід стежити, «з якої бази взялося нарахування». Дізнатися базу можна також запустивши спеціалізовані звіти, які не входять до типової ЗІК, і написані незалежними розробниками. Наприклад, ось цей звіт:
Іноді журнал розрахунків настільки заплутується по якомусь співробітнику, що автоматичний розрахунок бухгалтеру зробити не виходить, а записи відкоригувати він не може (іноді система блокує ручні коригування). Для вирішення цієї проблеми завантажуй обробку «Редактор журналу розрахунків». Наприклад цей: . Перед використанням, звичайно, треба зробити копію. Аналог цієї обробки початківець і навіть середній розробник написати не зможе, оскільки важливо чітке розуміння роботи з журналом розрахунків програмно. Ця обробка дозволяє зробити з журналом розрахунків що завгодно.
При внесенні змін до ЗІКу пам'ятай, що це - компонент «Розрахунок», не потрібно додавати туди план рахунків та регістри оперативного обліку, тому що у замовника може не бути на них ліцензій. Для тих, хто працює з 8.х версій, це може виявитися нетривіальним, і я такі рішення зустрічав.
У сервісі параметри простав подання дати в 4-х значному вигляді "19.11.2014", а не "19.11.14". Тоді уникайте плутанини з різними бабусями та дідусями, які народилися в 40-х, 50-х
При розрахунках ЗіК працює з таблицями значень, і навіть з (!) вкладеними таблицями значень у таблиці значень, особливо в розрахунку податків. Корисно знайти і завантажити якусь обробку для 7.7 типу "Перегляд Таблиці значень". Можна користуватися звичайно методом "Вибрати рядок", то для перегляду великих або вкладених ТЗ це не годиться. Якщо хтось знає хорошу обробку перегляду, пишіть, я прикріплю посилання. Сам давно користуюсь обробкою "ПереглядТСЗ", але на ІВ знайти її не зміг.

ЗіК 7.7 поступово сходить нанівець. Але можливо, комусь із нас, все ж таки колись ще не раз доведеться зіткнутися з цією конфігурацією. Оскільки роботи з неї і замовлень дедалі менше, знання про неї та досвід поступово згасають. Мій досвід із ЗіК 7.7 довжиною в 14 років втрачати просто так небажання.

У цій статті я запишу, щоб не забути, важливі моменти про цю конфігурацію, щоб самому не забути, і раптом хтось отримає це у спадок на супровід і буде змушений (інакше не скажеш), це обслуговувати.

Або ще також можна розглядати цю статтю як модне нині «Лист самому собі в минуле».

ЗІК ще живе і випускаються регулярні оновлення конфігурації. Це хороша новина. Однак не завжди є правила обміну з іншими конфігураціями.
Коротко про суть розрахунків із заробітної плати. Буду максимально коротким. Все робиться в результаті для отримання звіту «розрахунковий листок» - це звіт, що показує скільки нараховано та утримано по кожному співробітнику, і звіт «Звід нарахування» - це аналог розрахункового листка, але зведений по всіх працівниках. Існують загалом два види рухів за розрахунками - нарахування та утримання. Нарахування - це може бути «оклад», «Премія», різні надбавки. Утримання - це профвнески, податок на доходи та інше. Також до утримання умовно можна віднести виплату заробітної плати. У результаті проста арифметика: початкова заборгованість + нарахування - утримання = кінцева заборгованість (сальдо). Заробітну плату зазвичай розраховується помісячно.
З технічної точки зору, у заробітній платі два періоди – «період розрахунків», та «період дії». Просто пам'ятай про це.
У ЗІКу для нормального розрахунку необхідно «відкривати період», або «робити перехід на новий період». У цьому випадку всі рухи в старих періодах стають доступними лише для перегляду, і виправити звичайним результати розрахунків способом вже не можна. Тобто перед початком нового розрахункового періоду, наприклад, коли хочемо рахувати зарплату «за січень», треба простежити, щоб «січень цього року» був «відкритий».
Якщо потрібно раптом скоригувати записи старого періоду, потрібно пам'ятати що. Є два види редагування: а) редагування заднім числом, коли ми просто виправляємо записи старого періоду, оскільки вони розходяться з нашою паперовою звітністю. Це єдина причина, через яку ведеться розрахунок заднім числом. б) виправлення поточним періодом, коли виявлено, що розрахунок минулого періоду був неправильний, але з паперами все сходиться, і звітність вже здана, та підписана. Тобто заднім числом правити не можна, тому в поточному періоді роблять виправні записи минулого періоду. Наприклад, у січні робимо коригування «за грудень того року». Щоб виправити «заднім числом», перевірте, чи відкритий ще старий період, чи вже було зроблено «перехід на новий місяць». Якщо старий період відкрито, тут усе зрозуміло, скоригували, і пішли далі. Якщо ж період «закритий», то відкривати його стандартним способом можна, але це загрожує серйозними наслідками - записи старого періоду, що відкривається, будуть позначені як «не розраховані», і їх доведеться перераховувати. Це дуже погано, тому що бухгалтер часто і безсистемно робить коригування розрахунків (т потім не пам'ятає це), внаслідок чого після просто так перерахунок робити не можна – ручні коригування загубляться. Використовуй обробку "М'який відкат", щоб перейти в старий період, а потім їй "докотись" в поточний період. Наприклад, цю http://infostart.ru/public/14760/
Не можна виправляти базу видів розрахунків-нарахувань, якщо вони вже використовувалися (це коливається другорядних видів розрахунку типу «Премія» тощо). Це важливо для розрахунків «за середнім» - будь-які лікарняні, відпускні, «простий у роботі» тощо. Після цього все це почне рахуватися неправильно, з урахуванням коригувань. Якщо з'ясувалося, що база була налаштована невірно, краще створити новий вид розрахунку, і «закрити» у співробітників нарахування по старому виду розрахунків та додати їм новий створений вид, який вже налаштований «правильно по-новому».
Довідник "Співробітники". Якщо співробітник був звільнений, і приймається наново, не можна створювати новий елемент довідника, треба використовувати вже існуючий (це особливість ЗіК 7.7, у 8 версіях все навпаки), інакше будуть помилки під час звітування. Єдиний допустимий і правильний варіант, коли дублювання потрібно - це прийняття того самого співробітника, що вже працює, на посаду як сумісника. Тоді у довіднику має виникнути два елементи. Якщо подивитися з технічної точки зору – у основного співробітника буде заповнено реквізит «Основний елемент» – посилання на самого себе, а у сумісника – «Основний елемент» – посилання на основного співробітника. Користуйся помічником уведення співробітника. Якщо співробітника буде дубльовано, звітність за рік здати не вдасться. Прийде писати обробку.
ЗІК використовує дуже багато реквізитів, які змінюються в часі – періодичний реквізит. Часто бухгалтер має труднощі з роботою через них. Використовуйте кнопку «Історія».
Глобальний модуль величезний. У ньому дуже легко заплутатися. Потрібно встановити OpenConf для зручності роботи з конфігурацією. http://infostart.ru/public/15540/ Через велику кількість рядків глобальника також можуть гальмувати режими налагодження. Для налагодження глобальника слід не використовувати точки зупинки, а ставити заглушки типу «Попередження», а потім переходити до налагодження.
Не налагоджуй модулі, що довго працюють, на робочій базі, коли користувачі працюють через RDP, так як у всіх користувачів також відбудеться зупинка роботи коду (їм здасться що «зависло»).
Для розрахунку проводок використовується динамічна схема, тобто проводки розраховуються щоразу заново, коли запускається «Звіт з проводок», або «Вивантаження проводок». У глобальній мережі за розрахунок проводок відповідає процедура «ГлПроводкиЗаПеріод». Вона велика, і вносити до неї зміни зможе лише професіонал.
На великих базах «ГлПроводкиЗаПеріод» може працювати годинами, що дратує бухгалтерів. Є простий метод оптимізації, змінюються лише кілька рядків, що дозволяє прискорити роботу у кілька разів. Це описано в одній із статей. Використовується додатковий ТЗ. Типовий алгоритм робить так: Таблиця Обліку Зарплати ННП. Потрібно додати необхідну кількість рядків у ТЗ, а потім скопіювати рядки в ТЗ, без повного вивантаження-завантаження. Ось тут описано, хоча стаття незаслужено забута-занедбана. http://infostart.ru/public/16250/
Розрахунок податків. Податок «ПДФО» розраховується одразу при розрахунку зарплати, але є ще «Соціальний податок», який розраховується окремо.
Для зберігання записів розрахунків існує "Журнал розрахунків". Їх основних два – «Зарплата» та «Страхові Внески». Є ще "Додатковий", там вважається іноді управлінська зарплата.
Для налаштування бухгалтерських проводок застосовується реквізит Шаблон проводки для співробітника. Також можна його не ставити, у цьому випадку налаштувати «шаблон проводки» для підрозділу, де працюють співробітники. Або якщо проводка типова для всіх співробітників, використовуємо константу «Проводка за замовчуванням»
Іноді незрозуміло, чи вірно пораховано ПДФО чи ні. Важливо - розрахунок ПДФО відбувається наростаючим підсумком протягом року, тому потрібно дивитися період із січня до грудня. Також бувають складні випадки - наприклад, до розрахунку можуть потрапити минулий період, приклад «у грудні минулого року нарахували відпустку за січень поточного». Для зручності контролю можна використовувати корисні звіти по нарахувань наростаючим підсумком, або звіти типу «розрахунковий листок з початку року» тощо.
Також для страхових внесків – контроль можна зробити, використовуючи зведені спецзвіти. Для контролю страхових внесків важливо пам'ятати, що є шкала відсотків, і можна перевірити, чи правильно пораховано податок, простим множенням бази на відсоток. Однак слід стежити, «з якої бази взялося нарахування». Дізнатися базу можна також запустивши спеціалізовані звіти, які не входять до типової ЗІК, і написані незалежними розробниками. Наприклад, ось цей звіт: http://infostart.ru/public/21180/
Іноді журнал розрахунків настільки заплутується по якомусь співробітнику, що автоматичний розрахунок бухгалтеру зробити не виходить, а записи відкоригувати він не може (іноді система блокує ручні коригування). Для вирішення цієї проблеми завантажуй обробку «Редактор журналу розрахунків». Наприклад цей: http://infostart.ru/public/18776/. Перед використанням, звичайно, треба зробити копію. Аналог цієї обробки початківець і навіть середній розробник написати не зможе, оскільки важливо чітке розуміння роботи з журналом розрахунків програмно. Ця обробка дозволяє зробити з журналом розрахунків що завгодно.
При внесенні змін до ЗІКу пам'ятай, що це - компонент «Розрахунок», не потрібно додавати туди план рахунків та регістри оперативного обліку, тому що у замовника може не бути на них ліцензій. Для тих, хто працює з 8.х версій, це може виявитися нетривіальним, і я такі рішення зустрічав.
У сервіспараметри простав подання дати в 4-х значному вигляді "19.11.2014", а не "19.11.14". Тоді уникайте плутанини з різними бабусями та дідусями, які народилися в 40-х, 50-х.

Співробітник працює з 4 травня, помилилась і у наказі про прийом на роботу поставила з 14 травня. Виявила у серпні, що зарплата за травень розрахована невірно. У наказі виправила дату прийому на роботу. Зарплата за травень неправильна. Наприкінці серпня співробітник звільнився

У документі нарахування зарплати вказати спосіб перенарахування зарплати за минулий період із 1 травня по 31 травня. Після цього перенарахувати податки та зробити перерахунок. Дані з перерахунку за травень відобразяться у журналі розрахунку зарплати у період серпень.

Було введено надбавку. Дата початку задано, дата закінчення немає. Вийшов наказ на відміну надбавки з першого серпня. Як її скасувати?

Для виправлення дати закінчення документа "Введення розрахунку списку співробітників" необхідно створювати документ-виправлення за кнопкою "Виправити". Після створення записів-сторно, необхідно оформити (як і пропонує програма) документ "Нарахування з/пл" зі способом "Перерахування за минулі періоди" і вказати весь період, доки діяв вид розрахунку, оформлений документом, що виправляється. Також можна скористатися документом "Тимчасове припинення дії надбавок (утримань)". Документ дозволяє припиняти тимчасово та назовні нарахування та утримання по одному співробітнику.

Потрібно вивантажити план рахунків із бухгалтерії.

Сервіс обмін даними вивантаження даних у зарплату та кадри, галочками відзначаєте, які рахунки треба вивантажити та копіюєте шлях. У ЗІК сервіс-обмін даними - завантаження даних вставляєте шлях, 2 галочки режим налагодження, запам'ятовуйте посилання та натискаєте на кнопку "Завантажити".

Немає кнопки "Вивантажити" у звітності щодо ЄСП.

Відкрити: сервіс-налаштування-зарплата та бухоблік, змінити програму бухобліку, замість "Інша програма бухобліку в госпрозрахунковій організації".

Співробітниця вийшла з відпустки догляду за дитиною раніше часу. Що робити?

Змінити терміни у документі "Відпустка для догляду за дитиною".

У табелі робочого дня не з'являється співробітниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

При формуванні табеля заповнювати не тільки штатними співробітниками, а й проставляти галочку Тимчасово не працюють.

Не формується проведення за допомогою у зв'язку з вагітними, які стали на облік у ранні терміни вагітності.

У довіднику - розрахунок зарплати - види розрахунків за кнопкою "Помічник" описати зумовлений розрахунок витягнути одноразову допомогу з соцстраху, залишити галочку нарахування має разовий характер, допомога за рахунок ФСС у шаблоні проведення Дт 69.01 "Витрати на страхування" Кт 70 рахунки, записати . Ввести його документом введення розрахунку по співробітнику, вибрати вид нарахування допомоги у зв'язку з вагітними, які стали на облік у ранні терміни вагітності і зробити його розрахунок.