Pregatirea salariilor.

Pentru a începe să acumulați impozite și rețineri, trebuie să verificați:

1C v 7.7(1) : Verifica:<_ _="">.-> .-> /Salarii si contabilitate\. Priviți mai întâi „cablarea implicită”

CAPITOLUL 4.

Contabilitatea orelor lucrate și a altor angajamente și deduceri în programul „1C: Salariu și personal 7.7”

Anterior, ați făcut cunoștință cu principalele ordine de personal, jurnalul de ordine de personal. Ordinele de personal sunt baza pentru efectuarea calculelor. Următorul pas în lucrul cu programul 1C: Salarii și personal este 7,7" este înscrierea documentelor privind angajamentele și deducerile angajaților, înregistrarea orelor lucrate. Multe dintre tipurile de angajamente și deduceri discutate în capitol necesită utilizarea unor opțiuni avansate de configurare, prin urmare, atunci când configurați configurația, trebuie să bifați caseta de selectare Capabilitati avansate de calcul al salariilor.

Documente de bază privind angajamente și deduceri în programul „1C: Salariu și Personal 7.7”

Scopul documentelor privind angajamentele și deducerile din programul 1C: Salarii și Personal este de a introduce informații suplimentare despre angajați în scopuri de salarizare. Documentele pot fi împărțite în mai multe grupuri:

Înregistrarea orelor lucrate.

Alte angajamente și deduceri.

Documente de grup Urmărirea timpului lucrat vă permit să introduceți informații suplimentare despre timpul lucrat de angajați în cazuri care nu pot fi descrise în calendarele timpului de lucru. Introducerea se realizează folosind un document Foaia de pontaj.

Contabilitatea orelor lucrate cu plata pe baza de pontaj

Exercițiu. Dezactivați controlul personalului. Creați angajați

Alekseev (plata salariului simplu pe timp conform buletinului de calificare/De zile /),

Borisov (plata salariului simplu pe timp conform buletinului de calificare/De ore /).

Dă-le aceeași rată (9.700 de ruble/lună). Lucrările au început acum câteva luni.

Completați foile de pontaj (nu este necesar să completați încă zilele de VACĂTORI și PREVĂCĂTORI).

Calculați-vă salariul. Afișați borderourile de salariu. Nivelul salariului era același.

Corectați foaia de pontaj introducând o zi pre-vacanță scurtată și o durată zero a zilei de vacanță

Rezultatul este EVIDENT necorespunzator, intrucat scurtarea zilei prevacante cu o ora este stabilita prin lege si conform Codului Muncii nu poate duce la o reducere a salariilor.

Figura B15: Redeschiderea aceleiași foi de pontaj

Figura B18: Completați din nou foaia de pontaj și SPER că se va completa automat

Figura B19: FIASCO, mecanismul automat de umplere nu funcționează încă.

Figura B20: A trebuit să schimb manual foaia de pontaj

Figura B42: Cele patru ore care sunt vizibile în ziua de pre-sărbătoare din 20 februarie sunt rezultatul experimentelor intermediare

Figura B43: Cea de-a 23-a vacanță a fost ștearsă de la sine, iar ziua de dinainte de vacanță (a 20-a) a trebuit modificată manual de la 8 la 7 ore:

Figura B44: Calcul CORECT al salariului:

Aflați singuri dacă va exista o diferență pentru angajații plătiți pe zi și pe oră. Până acum, răspunsul este nu, dar atunci când angajații lipsesc de la locul de muncă (absentism, boală, călătorie de afaceri), atunci în cele mai multe cazuri angajatul a cărui plată este considerată mai scrupuloasă (pe oră) va primi în cele din urmă mai puțin.

Secvența normală de contabilizare pentru sărbători și pre-vacanțe

Contabilitatea orelor lucrate cu plata pe o baza de timp FARA pontaj

Exercițiu. Creați angajați:

Ivanov2 (bonus bazat pe timp salariu/De zile /),

Petrov2 (bonus bazat pe timp salariu/De ore /),

Indicați celălalt program de lucru al acestora în ordinul de angajare de pe card. Plătiți-le un salariu. Acumularea se va face ținând cont de programul de lucru al întreprinderii în ansamblu.

Notă. Completarea foii de pontaj nu va afecta acești angajați (vezi subiectul anterior):

Dacă încercați să creați și să completați o foaie de pontaj, atunci când încercați să ieșiți din ea făcând clic, va apărea un mesaj roșu care spune că acțiunea nu poate fi efectuată.
În acest caz, foaia de pontaj va fi salvată ca nepublicată.

Figura B50: A angajat retroactiv un angajat

Figura B51: În folderul angajați, puteți și ar trebui să vă uitați la comenzile de personal pentru orice angajat

Figura B54: Petrov2 nu a fost încă angajat:

Exercițiu: completați o cerere de angajare pentru el cu aceiași parametri ca pentru Ivanov2, numai Sistem de plată: (bonus în funcție de timp salariu/De ore /).

Figura B55: Când se încearcă calcularea salariului, apare un mesaj de eroare pentru angajații angajați retroactiv:

Întocmirea directă a documentelor pentru ca casierul să plătească salariile

Până acum, niciuna dintre lucrări nu avea rubrica „Semnătură în primire bani”

Caracteristici de contabilizare a absenței de la serviciu într-un sistem de plată calculat pe zile și calculat pe ore

Pentru a lua în considerare absența de la serviciu pentru forma de plată FĂRĂ ORAR, se aplică următoarele:

<_>-> . Pentru concediul medical, fondul de asigurări sociale nu restituie 100% din salariul angajatului.

Explicația de ce rezultatul calculului este diferit

Plata pe saptamana 4000 rub.

Costul unei zile = 4000/4 zile = 1000 de ruble pe zi.

Situație: Luni - sirop. Rezultat (lucrat timp de 3 zile) * (1000 de ruble pe zi) = 3000 de ruble pentru această săptămână

Total pe săptămână: 8+8+8+7=31 ore.

Situație: Luni - sirop. Rezultat Marți (8h) + Miercuri (8h) Joi (7h) = 8h 8h 7h =23h

Exercițiu. Creați un angajat Polyakov2 (plata este bazată pe timp și bonusul bazat pe salariu /pe zi/).

Calculează-i salariul pentru el.

Luați în considerare 3 zile de absenteism pentru el.

Recalculați-vă salariul.

Efectuați plata salariului.

Calculul salariilor pe categorii tarifare

Creați angajați (nu uitați să creați mai multe categorii de salariu și să le acordați inițial aceeași categorie de salariu):

Vasin3 (plata este simplă bazată pe timp la o rată orară),

Sidorov3 (bonus de timp la un tarif orar),

Esența categoriilor tarifare. Pentru întreprinderile mari, sunt create tabele care arată ce fel de muncă poate face un specialist, ce categorie și care ar trebui să fie rata de producție pe lună (sau, ceea ce este același, cât timp va fi alocat producției unui produs). Acest lucru vă permite să controlați contoarele, care altfel și-ar putea „reglementa” prietenii și rudele; salariu, atribuind în mod arbitrar standarde de producție și niveluri de calificare. Dacă un muncitor cu înaltă calificare efectuează muncă slab calificată, atunci diferența se face ca o plată suplimentară separată, care îi permite șefului întreprinderii să vadă acest lucru atunci când semnează documentele și să ia măsuri pentru a corecta situația.

La stabilirea tarifelor este necesar să se monitorizeze data de la care acestea sunt valabile.

Exercițiu. Creați angajați (oferiți-le categorii de salariu diferite față de cele anterioare)

Sergeev (plată simplă bazată pe timp la o rată orară),

Maksimov (bonus bazat pe timp la un tarif orar),

Manual pentru 1C Enterprise 7.7 Salarii și personal

Conținutul manualului 1C Enterprise 7.7 „Salarii și personal”

1. Configurarea sistemului. Introducerea datelor inițiale

1.1 Configurarea sistemului folosind asistentul de pornire

1.3 Directoare. Angajații

1.3.1 Directoare. Angajații

1.4 Angajarea

2. Calculul salariilor reale

2.2 Starea de plată

2.3 Calculul salariului

2.4 Plata salariilor

2.5 Taxe pe fotografie

2.5.1 Calculul impozitelor din salarii

2.5.2 Calculul plăților în avans UST

3. Forma de remunerare la bucată 1

3.1 Categorii tarifare

3.2 Angajarea muncitorilor la bucată

3.3 Prețuri pentru lucru la bucată

3.4 Ținuta de brigadă

3.5 Ținuta individuală

4. Organizarea formării impozitului pe venitul persoanelor fizice și impozitului social unificat

4.1 Deduceri pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice

4.2 Card fiscal 1-NDFL

4.3 Card individual conform Taxei Sociale Unificate

4.4 Rapoarte. Card fiscal 1-NDFL

5. Interacțiunea între „Salarii + Personal” și configurația „Tipic”.

Puteți vizualiza manualul 1C „Salarii + Personal” versiunea 7.7 aici

Adaugă un comentariu Anulează răspunsul

Cum se fac corecții la insertul privind primele de asigurare din 1C Salariu și Personal 7.7?
Service - setari - tarife de asigurare.
Plata primelor de asigurare nu este inclusă în contabilitatea personalizată.
Trebuie să faceți un document „Calculul primelor de asigurare”. Documente meniu - taxe - calcul prime de asigurare. În câmpul „Luna calculului primelor” este indicată luna pentru care se transferă primele de asigurare. Data documentului determină luna în care au fost virate primele de asigurare.
La completarea Contului Personalizat, sumele contribuțiilor plătite nu sunt completate.
În meniul Documente-Impozite-Calcule pentru primele de asigurare, completați acest document pentru fiecare lună de facturare.
Cum să introduceți plăți conform acordurilor de licență? Nu ar trebui să fie supuse primelor de asigurare?
În meniul Directoare - Calcul salariu - Tipuri de calcule - Reținere la sursă - Impozit pe venitul persoanelor fizice - eliminați Plăți în baza contractelor de licență din baza impozabilă; - Prime de asigurare - Impozite - elimină plățile conform acordurilor de licență din baza impozabilă. Încheiați un Acord de licență; acesta nu va fi supus niciunei taxe.
Cum să începeți o închiriere de mașini cu un șofer, astfel încât închirierea mașinii să nu se încadreze în primele de asigurare, iar munca șoferului să nu intre doar în Fondul de asigurări sociale?
Este necesar să introduceți noi taxe și să precizați că chiria nu este supusă taxelor, iar serviciul de muncă este supus tuturor taxelor, iar după calcularea impozitelor, ștergeți suma Fondului de asigurări sociale din Jurnal pentru calcularea primelor de asigurare.

Trebuie să schimb datele din Contabilitatea personalizată în funcție de vechimea în muncă a unui angajat, cum fac asta?
În meniul Directoare - Angajați - Angajat - Introducerea datelor - Contabilitatea personalizată a Fondului de pensii din Rusia (introducerea informațiilor despre vechimea în muncă) - completați datele privind durata serviciului sau modificați datele existente.
Cum se introduce un b/l pentru boala unui copil de 3 ani într-un spital?
In meniul Documente - Concediu medical - introduceti in acest document Motivul invaliditatii: Ingrijirea copilului bolnav; iar în cazul îngrijirii copilului: Până la 7 ani în spital, dar pentru că Câștigurile medii nu sunt completate automat; ele trebuie completate cu suma ultimelor dvs. câștiguri.
Acordul GPC nu este supus FSS?
Remunerarea conform unui contract este supusă contribuțiilor de asigurare la Fondul de pensii, FFOMS și TFOMS și nu este supusă contribuțiilor de asigurare la Fondul Federal de Asigurări Sociale al Federației Ruse (Clauza 2, Partea 3, Articolul 9 din Legea nr. 212-FZ ).

Salariul mediu pe concediu medical nu este completat.
În setări, setați postarea implicită la „Proporțional cu baza de calcul”.
Unde să vă înregistrați pentru prestații pentru femeile însărcinate înregistrate în primele etape ale sarcinii?
Anuar - calcul salariu - tipuri de calcule - beneficii unice de asigurari sociale. Pe fila contabilitate bifati casuta pentru cheltuieli pe cheltuiala Fondului de Asigurari Sociale si inregistrati postarea Dt 69,01 Kt 70.
În fișa de pontaj, 3 mai și 10 mai sunt trecute ca zile lucrătoare. Am intrat în sărbători ca 3-00, 10-00.
Este necesar să reîncărcați calendarul de cinci zile pentru luna mai cu caseta de selectare „Țineți cont de sărbători” și să regenerați foaia de timp de lucru.
Unde să introduceți tariful FSS NS și PZ?
Directoare - contabilitate salariala - postari suplimentare.
Cum se introduce un certificat de handicap?
Trebuie să selectați angajatul care a primit un certificat de handicap în Directorul angajaților. În fila Contabilitate fiscală, în linia Date pentru calcularea primelor de asigurare, faceți clic pe butonul Modificare pentru a selecta documentul Certificat de determinare a invalidității.
În Concediul de până la 1,5 ani, data plății prestațiilor de până la 1,5 ani a fost introdusă greșit, cum o pot schimba?
Este necesar să faceți o retur în perioada de creare a acestui document, să corectați datele și să repostați toate documentele.
Cum puteți indica că ZiK se organizează conform sistemului fiscal simplificat?
Modificarea setărilor organizației - sistem simplificat de impozitare - în constante - Organizare folosind sistemul de impozitare simplificat și efectuarea unui calcul salarial.
Cum să angajezi un lucrător extern cu fracțiune de normă la locul tău principal de muncă?
Puteți concedia un angajat cu normă parțială și puteți angaja un angajat cu normă întreagă.
Toate primele de asigurare sunt luate în considerare în ZiK, iar organizația este pe sistemul fiscal simplificat.
În operațiuni în constante, în constantă tariful de bază al primelor de asigurare, introduceți butonul de istoric al valorii organizației care utilizează sistemul simplificat de impozitare și indicați de la ce dată este valabilă această constantă.
Nu există niciun buton de încărcare în declarația unificată de taxă socială...
În serviciu - în setările din fila program și contabilitate, instalați programul (în loc de un alt program într-o organizație autonomă) contabilitate 7.7, ediția 4.5 și redeschideți declarația UST.
Cum pot vedea datele din Jurnalul de salarii doar pentru 2009?
În Jurnalul de salarii, setați adâncimea vizualizării arhivei la începutul anului.
Instalarea taxei sociale unificate în ZIK.
Prin „Asistentul de pornire”.
Salariul mediu nu este inclus în certificatul de concediu medical.
În setările serviciului din fila salariu și contabilitate, în câmpul de afișare implicită, introduceți afișarea implicită. Reîncărcați concediul medical, se va completa salariul mediu.
Cum se înregistrează absenteismul angajaților?
Meniu Documente - Alte abateri - Absenteism.
Despăgubirea pentru utilizarea unui autoturism personal în limitele limitelor este supusă impozitului pe venitul personal.
Găsiți această acumulare ca parte a bazei impozabile pentru impozitul pe venitul personal și transferați-o în lista din stânga.
Cum adaug deducerea standard pentru un copil?
În meniul Directoare - Angajați - Angajat - în fila Principală - Introducere date - Deduceri de impozit pe venitul personal - deducere standard 1000 de ruble.
Cum se introduc calculele pentru angajatele înregistrate în primele etape ale sarcinii?
Este necesar să introduceți un calcul predefinit: Meniu Directoare - Calcul salarial - Tipuri de calcule - Beneficii unice de asigurări sociale și introduceți o postare în acesta.
Noul angajat nu este înscris în directorul „Angajați”.
Trebuie să apăsați butonul „Setați (dezactivați) afișarea listei pe grupuri.
Nu se generează afișări pentru prestații pentru femeile însărcinate înregistrate în primele etape ale sarcinii.
În directorul - calculul salariului - tipuri de calcule, faceți clic pe butonul „Asistent” pentru a descrie calculul predefinit, scoateți un beneficiu unic de asigurări sociale, lăsați caseta de selectare acumularea este unică, beneficiul este la cheltuiala Fondului de Asigurări Sociale în șablonul de afișare Dt 69.01 „Cheltuieli de asigurare” Kt 70 cont, notați tipul de calcul . Introduceți-l în documentul Introducerea calculului pentru angajată, selectați tipul de acumulare a prestațiilor pentru femeile însărcinate înregistrate în primele etape ale sarcinii și efectuați calculul acestuia.
O angajată care se află în concediu de maternitate nu apare pe foaia de pontaj.
Când creați o foaie de pontaj, completați-o nu numai cu angajații cu normă întreagă, ci și bifați caseta Temporar care nu funcționează.
Salariata s-a întors devreme din concediul de maternitate. Ce să fac?
Modificați termenii din documentul „Concediul parental”.
Nu există niciun buton „Descărcare” în raportarea UST.
Deschideți: serviciu - setări - salarizare și contabilitate, schimbați programul de contabilitate, în loc de „Un alt program de contabilitate într-o organizație care se autosusține”.
Trebuie să descărcați planul de conturi de la departamentul de contabilitate.
Serviciul de schimb de date încarcă date către salarii și personal, bifați casetele care conturi trebuie încărcate și copiați calea. În schimbul de date de serviciu ZiK - descărcare de date, introduceți calea, 2 casete de selectare modul de depanare, amintiți-vă linkurile și faceți clic pe butonul „Descărcare”. A fost introdusă o suprataxă. Data de început este dată, data de încheiere nu. A fost emis un ordin de anulare a bonusului de la 1 august. Cum îl pot anula?
Pentru a corecta data de încheiere a documentului „Introducerea unui calcul pentru o listă de angajați”, trebuie să creați un document de corecție folosind butonul „Corect”. După crearea intrărilor de anulare, trebuie să completați (așa cum sugerează programul) documentul „Acumulare salariu” cu metoda „Recalculare pentru perioadele trecute” și să indicați întreaga perioadă în timp ce tipul de calcul executat de documentul corectat a fost în vigoare .
De asemenea, puteți utiliza documentul „Încetarea temporară a indemnizațiilor (reținerilor)”. Documentul vă permite să suspendați temporar și definitiv angajamentele și deducerile pentru un angajat la un moment dat. Salariata lucrează din 4 mai, dar a greșit și a trecut în ordinul de angajare data angajării pe 14 mai. Am descoperit în august că salariul meu pentru luna mai a fost calculat greșit. În comandă am corectat data angajării. Salariul pentru luna mai este incorect. La sfârșitul lunii august, angajatul renunță.
În documentul de calcul al salariului, indicați modalitatea de recalculare a salariilor pentru perioada anterioară de la 1 mai până la 31 mai. După aceea, recalculați taxele și recalculați. Datele de recalculare pentru luna mai vor fi reflectate în jurnalul de salarii în perioada august.
Nu se generează afișări pentru impozitele pe salarii, dar pentru salarii sunt generate.
În cartea de referință - calculul salariilor - tipuri de calcule pentru fiecare impozit pe fila de contabilitate, puneți un punct de distribuit între conturi și indicați că înregistrarea contului DT este gol, adică va fi selectat automat sau din afișarea implicită . Fie din directorul de angajați, fie din departament, în funcție de locul în care se înregistrează afișările pentru salarii și contul CT 69 al subcontului impozitului corespunzător.
Când adăugați un angajat, data nașterii devine 2046, iar anul nașterii este 1946, cum o pot schimba?
În meniul Service-Opțiuni-Anul începutului secolului de lucru, treceți la 1945.
Atunci când se acordă beneficii pe o perioadă de până la 1,5 ani, aceasta nu se realizează. Înjură cablarea greșită.
În acest caz, este necesar să introduceți în meniul Directoare-Calcul salarii-Tipuri de calcule-Indemnizații până la 1,5 ani și până la 3 ani și repostați documentul creat.
Un angajat a fost trimis într-o călătorie de afaceri timp de 3 zile din 30.05.09, dar a revenit mai devreme.Cum pot schimba datele într-o călătorie de afaceri dacă perioada de facturare în care a fost creat documentul este închisă?
În perioada de facturare iunie, în documentul creat Plată pe baza câștigurilor medii, faceți clic pe butonul Editați pentru a deschide editarea perioadei de călătorie de afaceri și editați Până la data și publicați documentul.
Atunci când se generează rapoarte în cadrul impozitului social unificat și al Fondului de pensii al Federației Ruse, sumele plăților în avans sunt formate incorect și există o discrepanță în datele unui angajat în concediu continuu.
Trebuie să completați un formular de raport extern și să îl încărcați la Departamentul de Contabilitate.
Cum poți afla în ce perioade un angajat a fost în concediu?
Trebuie să examinați Formularul T-2 (carte personală), secțiunea 8.
Un angajat s-a îmbolnăvit în vacanță. Nu există concediu medical. La intrarea în concediu medical apare un mesaj: „Au fost deja introduse abateri pentru perioada, ar trebui să întrerup?”
În acest caz, trebuie să selectați nr. După aceasta, accesați documentul de vacanță folosind butonul „Corect”, schimbați data de încheiere a vacanței dacă vacanța este prelungită.
Cum poți lua concediu pentru creșterea copilului până la 1,5 ani dacă un angajat naște gemeni?
Este necesară introducerea unui document separat de abatere a concediului parental pentru fiecare copil.
Cum se introduce o tranzacție conform Fondului de pensii al Rusiei?
În meniul Directoare-Calcul salarial-Tipuri de plăți-Impozit unificat și contribuții de asigurări, introduceți intrarea în impozitul necesar.
[b]Angajatul a lucrat cu fracțiune de normă, cum pot fi corectate 8 ore de muncă pentru orele efective lucrate ale angajatului?
Programul de lucru poate fi modificat în Fișa Timp de Lucru, în loc de 8 ore puteți introduce timpul efectiv lucrat.
Cum pot atribui munca angajaților unei săptămâni de lucru de 4 zile în program?
Este necesar să creați un calendar de ture de 4 zile în meniul Regulamente-Calendare și să creați un nou program în meniul Directoare-Programe de lucru și să adăugați un calendar de ture la acesta. Folosind documentul Transfer de personal, modificați programul de lucru al angajaților și calculați salariile.
Societatea de administrare trebuie să arate datele în 2-NDFL plătite pentru o persoană.
În acest caz, ar trebui să completați 1-NDFL pentru această persoană și să generați date conform formării datelor 2-NDFL.
Cum să intri în sărbători?
In meniul Regulamente-Intra vacante, introduceti vacante.
Cum se introduce acumularea unei prestații unice la nașterea unui copil?
In meniul Directoare-Salarii introduceti aceasta acumulare pentru Fondul de Asigurari Sociale iar in meniul Documente-Intrare calcule salariatul introduce aceasta acumulare.
Este corect să angajezi un angajat anterior concediat sub vechiul număr de personal?
Nu, doar sub un număr nou.
Reținerea pensiei alimentare.
Meniu documente de intrare deduceri - titlu executoriu, indicam salariatului modalitatea de retinere a taxei postale, cuantumul taxei postale, modalitatea de calcul ca suma fixa, indicam suma. După calcul, mergeți la scrierea rapoartelor de execuție, tipați raportul prin e-mail și faceți clic pe „Generare”.
Cum să faci un împrumut fără dobândă și să calculezi beneficiile materiale?
În meniul Directoare - Calcul salarii, introduceți Acumul nou (împrumut fără dobândă), în meniul Documente - Introducerea calculului pentru un angajat, introduceți acumularea creditului, iar în Introducerea angajamentelor, introduceți calculul Beneficii materiale la depozite.
Vacanță pentru îngrijirea copilului. am gresit data...
Este necesar să se corecteze data din document pentru a... și să se recalculeze salariul.
Cum se calculează indemnizațiile de călătorie pe baza câștigurilor medii în programul 1C: salariu și personal 7.7. Rata regresivă în cadrul FFOMS și TFOMS pentru un angajat al cărui salariu a depășit 600.000 de ruble nu este luată în considerare. in 9 luni.
Trebuie sa introduceti in meniul Documente-Alte abateri-Plata pe baza castigului mediu. Rata regresivă a FFOMS și TFOMS nu este luată în considerare după depășirea a 600.000 de ruble.

ZiK este încă în viață și sunt lansate actualizări regulate de configurare. Este o veste bună. Cu toate acestea, nu există întotdeauna reguli pentru schimbul cu alte configurații.
Pe scurt despre esența calculelor salariilor. Voi fi cât se poate de scurt. Totul se face până la urmă pentru a obține un raport de „boaie de salariu” - acesta este un raport care arată cât de mult a fost acumulat și reținut pentru fiecare angajat, iar raportul „Decontare angajamente” este un analog cu o fișă de salariu, dar rezumat pentru toți angajații.În general, există două tipuri de mișcări de decontare - angajamente și deduceri. Acumulare - acesta poate fi „salariu”, „bonus”, diverse indemnizații. Deducerile sunt contribuții profesionale, impozit pe venit etc. De asemenea, deducerile pot include în mod condiționat plata salariilor. Ca urmare, aritmetică simplă: datoria inițială + angajamente - deduceri = datoria finală (sold). Salariile sunt de obicei calculate lunar.
Din punct de vedere tehnic, există două perioade în salarii - „perioada de decontare” și „perioada de acțiune”. Amintește-ți asta.
În ZiK, pentru calculul normal este necesar să „deschideți o perioadă” sau să „faceți o tranziție la o nouă perioadă”. În acest caz, toate mișcările din perioadele vechi devin disponibile doar pentru vizualizare și nu mai este posibilă corectarea rezultatelor calculului în mod obișnuit. Adică, înainte de începerea unei noi perioade de facturare, de exemplu, când dorim să calculăm salariul „pentru ianuarie”, trebuie să ne asigurăm că „ianuarie a acestui an” este „deschis”.
Dacă brusc trebuie să ajustați înregistrările unei perioade vechi, trebuie să vă amintiți acest lucru. Există două tipuri de editare: a) editări retroactive, când pur și simplu corectăm înregistrările unei perioade vechi deoarece diferă de înregistrările noastre pe hârtie. Acesta este singurul motiv pentru care calculul este corectat retroactiv. b) corecții pentru perioada curentă, când se descoperă că calculul perioadei precedente a fost incorect, dar totul se potrivește cu lucrările, iar raportarea a fost deja depusă și semnată. Adică este imposibil de editat retroactiv, prin urmare, în perioada curentă, se fac înregistrări corective ale perioadei precedente. De exemplu, în ianuarie facem o ajustare „pentru decembrie a anului respectiv”. Pentru a o corecta „retroactiv”, verificați dacă vechea perioadă este încă deschisă sau dacă a fost deja făcută o „schimbare la o nouă lună”. Dacă perioada veche este deschisă, totul este clar, am ajustat-o și am trecut mai departe. Dacă perioada este „închisă”, atunci o puteți deschide în mod standard, dar acest lucru este plin de consecințe grave - înregistrările vechii perioade deschise vor fi marcate ca „necalculate” și vor trebui recalculate. . Acest lucru este foarte rău, deoarece contabilul efectuează adesea și întâmplător ajustări ale calculelor (și apoi nu își amintește acest lucru), drept urmare recalcularea nu se poate face chiar așa - ajustările manuale se vor pierde. Utilizați tratamentul „Revenire moale” pentru a trece la perioada veche, apoi „revenire” la perioada curentă. De exemplu acesta
Nu puteți corecta baza tipurilor de calcul și a angajamentelor dacă acestea au fost deja utilizate (acest lucru se aplică tipurilor de calcul secundare, cum ar fi „Bonus”, etc.). Acest lucru este important pentru calcule „în medie” - tot felul de concedii medicale, plăți de concediu, „timp de nefuncționare”, etc. După aceasta, toate acestea vor începe să fie considerate incorect, ținând cont de ajustări. Dacă se dovedește că baza de date a fost configurată incorect, este mai bine să creați un nou tip de calcul și să „închideți” angajații angajaților pentru vechiul tip de calcul și să le adăugați un nou tip creat, care este deja configurat „corect în un nou mod.”
Director „Angajați”. Dacă un angajat a fost concediat și este reangajat, nu puteți crea un nou element de director, trebuie să utilizați unul existent (aceasta este o caracteristică a ZiK 7.7, în 8 versiuni este invers), altfel vor apărea erori la trimiterea rapoartelor . Singura opțiune acceptabilă și corectă atunci când este nevoie de duplicare este acceptarea aceluiași angajat, care lucrează deja, pentru un post de angajat cu normă parțială. Apoi ar trebui să apară două elemente în director. Dacă te uiți la asta din punct de vedere tehnic, angajatul principal va avea completat câmpul „Element principal” - un link către el însuși, iar angajatul cu normă parțială va avea completat câmpul „Element principal” - un link la angajatul principal. Utilizați asistentul de introducere a angajaților. Dacă un angajat este duplicat, nu va fi posibilă depunerea rapoartelor pentru anul. Va trebui să scriem procesarea.
ZiK folosește o mulțime de detalii care se schimbă în timp - detalii periodice. Adesea, un contabil întâmpină dificultăți în munca sa din cauza acestora. Ar trebui să utilizați butonul „Istoric”.
Modulul global este imens. Este foarte ușor să fii confuz. Ar trebui să instalați OpenConf pentru a lucra ușor cu configurația. Datorită numărului mare de linii globale, modurile de depanare pot încetini și ele. Pentru a depana globalizatorul, nu trebuie să utilizați puncte de întrerupere, ci să setați stub-uri de tip „Avertisment”, apoi să treceți la depanare.
Nu depanați modulele cu funcționare lungă pe baza de producție atunci când utilizatorii lucrează prin RDP, deoarece toți utilizatorii vor experimenta și o oprire a codului (se vor simți blocați).
Pentru a calcula tranzacțiile, se utilizează o schemă dinamică, adică tranzacțiile sunt calculate din nou de fiecare dată când se lansează „Raportarea tranzacțiilor” sau „Încărcare tranzacții”. În cartea globală, procedura „Tranzacții Glav pentru perioada” este responsabilă de calcularea tranzacțiilor. Este mare și numai un profesionist îi poate face modificări.
Pe bazele de date mari, „Afișările periodice” pot funcționa ore întregi, ceea ce îi irită pe contabili. Există o metodă simplă de optimizare; doar câteva linii sunt modificate, ceea ce vă permite să accelerați munca de mai multe ori. Acest lucru este descris într-unul dintre articole. Sunt utilizate specificații tehnice suplimentare. Un algoritm tipic face acest lucru: Salary Accounting TableNNP.Unload(Salary Accounting TableNNP); Trebuie să adăugați numărul necesar de linii la declarația de lucru și abia apoi să copiați liniile în declarația de lucru, fără a descărca și încărca complet.Este descris aici, deși articolul a fost uitat și abandonat nemeritat.
Calculul impozitului. Impozitul „impozitul pe venitul personal” se calculează imediat la calculul salariilor, dar există și „impozitul social”, care se calculează separat.
Pentru a stoca înregistrările calculelor, există un „Jurnal de calcul”. Există două principale - „Salariu” și „Contribuții de asigurare”. Există și „Adițional”, unde salariile de conducere sunt uneori calculate.
Pentru a configura intrări contabile, utilizați atributul „Șablon contabil” pentru angajat. De asemenea, nu îl puteți specifica; în acest caz, configurați un „șablon de postare” pentru departamentul în care lucrează angajații. Sau dacă detașarea este standard pentru toți angajații, folosim constanta „Detașare implicită”.
Uneori nu este clar dacă impozitul pe venitul personal a fost calculat corect sau nu. Este important ca impozitul pe venitul personal să fie calculat pe baza de angajamente pe tot parcursul anului, așa că trebuie să vă uitați la perioada din ianuarie până în decembrie. Există, de asemenea, cazuri complexe - de exemplu, perioada anterioară poate fi inclusă în calcul, de exemplu, „în decembrie anul trecut, vacanța a fost acumulată pentru ianuarie a anului curent”. Pentru ușurință de control, puteți utiliza rapoarte utile privind angajamentele pe bază de angajamente sau rapoarte precum „fișa de plată de la începutul anului” etc.
De asemenea, pentru primele de asigurare, controlul se poate face folosind rapoarte speciale de sinteză. Pentru a controla primele de asigurare, este important să rețineți că există o scară procentuală și puteți verifica dacă impozitul a fost calculat corect prin simpla înmulțire a bazei cu procentul. Cu toate acestea, trebuie să urmăriți „de la ce bază a venit acumularea”. De asemenea, puteți afla baza de date rulând rapoarte speciale care nu sunt incluse în standardul ZiK și sunt scrise de dezvoltatori independenți. De exemplu, acest raport:
Uneori, jurnalul de calcul devine atât de încurcat pentru un angajat, încât contabilul nu poate face un calcul automat și nu poate corecta înregistrările (uneori sistemul blochează ajustările manuale). Pentru a rezolva această problemă, descărcați procesarea „Calculation Journal Editor”. De exemplu acesta: . Desigur, trebuie să faceți o copie înainte de a o folosi. Un începător sau chiar un dezvoltator mediu nu va putea scrie un analog al acestei procesări, deoarece este importantă o înțelegere clară a lucrului cu jurnalul de calcul în mod programatic. Această procesare vă permite să faceți tot ce doriți cu jurnalul de calcul.
Când faceți modificări la Zik, rețineți că aceasta este o componentă „Calcul”; nu trebuie să adăugați acolo un plan de conturi și registre de contabilitate operațională, deoarece clientul poate să nu aibă licențe pentru acestea. Pentru cei care lucrează cu versiuni 8.x, acest lucru poate să nu fie banal și am văzut astfel de soluții.
În service\parameters, introduceți reprezentarea datei în formă de 4 cifre „19/11/2014”, nu „19/11/14”. Atunci evitați confuzia cu diferiți bunici născuți în anii 40, 50
Când face calcule, ZiK lucrează cu tabele de valori, precum și cu (!) tabele de valori imbricate în tabelele de valori, în special atunci când calculează impozite. Este util să găsiți și să descărcați un fel de procesare pentru 7.7, cum ar fi „Vedeți Tabelul de Valori”. Puteți utiliza, desigur, metoda „Select Row”, dar aceasta nu este potrivită pentru vizualizarea specificațiilor tehnice mari sau imbricate. Dacă cineva știe o procesare bună de vizualizare, scrie, voi atașa un link. Eu însumi am folosit procesarea „PreviewTSZ” de mult timp, dar nu am putut-o găsi pe IS.

ZiK 7.7 dispare treptat. Dar poate că unii dintre noi vor mai avea de-a face cu această configurație de mai multe ori. Pe măsură ce se lucrează din ce în ce mai puțin și se comandă mai puține, cunoștințele despre el și experiența dispar treptat. Nu vreau să-mi pierd experiența de 14 ani cu ZiK 7.7 doar așa.

În acest articol, pentru a nu uita, voi nota puncte importante despre această configurație, pentru a nu mă uita, și dintr-o dată cineva va moșteni acest lucru pentru întreținere și va fi obligat (nu există altă cale să o spun) să menţine-l.

Sau, puteți considera și acest articol drept „Scrisoarea către tine în trecut” la modă.

ZiK este încă în viață și sunt lansate actualizări regulate de configurare. Este o veste bună. Cu toate acestea, nu există întotdeauna reguli pentru schimbul cu alte configurații.
Pe scurt despre esența calculelor salariilor. Voi fi cât se poate de scurt. Totul se face până la urmă pentru a obține un raport de „boaie de salariu” - acesta este un raport care arată cât de mult a fost acumulat și reținut pentru fiecare angajat, iar raportul „Decontare angajamente” este un analog cu o fișă de salariu, dar rezumat pentru toți angajații. În general, există două tipuri de mișcări de decontare - angajamente și deduceri. Acumulare - acesta poate fi „salariu”, „bonus”, diverse indemnizații. Deducerile sunt contribuții profesionale, impozit pe venit etc. De asemenea, deducerile pot include în mod condiționat plata salariilor. Ca urmare, aritmetică simplă: datoria inițială + angajamente - deduceri = datoria finală (sold). Salariile sunt de obicei calculate lunar.
Din punct de vedere tehnic, există două perioade în salarii - „perioada de decontare” și „perioada de acțiune”. Amintește-ți asta.
În ZiK, pentru calculul normal este necesar să „deschideți o perioadă” sau să „faceți o tranziție la o nouă perioadă”. În acest caz, toate mișcările din perioadele vechi devin disponibile doar pentru vizualizare și nu mai este posibilă corectarea rezultatelor calculului în mod obișnuit. Adică, înainte de începerea unei noi perioade de facturare, de exemplu, când dorim să calculăm salariul „pentru ianuarie”, trebuie să ne asigurăm că „ianuarie a acestui an” este „deschis”.
Dacă brusc trebuie să ajustați înregistrările unei perioade vechi, trebuie să vă amintiți acest lucru. Există două tipuri de editare: a) editări retroactive, când pur și simplu corectăm înregistrările unei perioade vechi deoarece diferă de înregistrările noastre pe hârtie. Acesta este singurul motiv pentru care calculul este corectat retroactiv. b) corecții pentru perioada curentă, când se descoperă că calculul perioadei anterioare a fost incorect, dar totul este în acord cu lucrările, iar raportarea a fost deja depusă și semnată. Adică este imposibil de editat retroactiv, prin urmare, în perioada curentă, se fac înregistrări corective ale perioadei precedente. De exemplu, în ianuarie facem o ajustare „pentru decembrie a anului respectiv”. Pentru a o corecta „retroactiv”, verificați dacă vechea perioadă este încă deschisă sau dacă a fost deja făcută o „schimbare la o nouă lună”. Dacă perioada veche este deschisă, totul este clar, am ajustat-o și am trecut mai departe. Dacă perioada este „închisă”, atunci o puteți deschide în mod standard, dar acest lucru este plin de consecințe grave - înregistrările vechii perioade deschise vor fi marcate ca „necalculate” și vor trebui recalculate. . Acest lucru este foarte rău, deoarece contabilul efectuează adesea și întâmplător ajustări ale calculelor (și apoi nu își amintește acest lucru), drept urmare recalcularea nu se poate face chiar așa - ajustările manuale se vor pierde. Utilizați tratamentul „Revenire moale” pentru a trece la perioada veche, apoi „revenire” la perioada curentă. De exemplu, acest http://infostart.ru/public/14760/
Nu puteți corecta baza tipurilor de calcul și a angajamentelor dacă acestea au fost deja utilizate (acest lucru se aplică tipurilor de calcul secundare, cum ar fi „Bonus”, etc.). Acest lucru este important pentru calcule „în medie” - tot felul de concedii medicale, plăți de concediu, „timp de nefuncționare”, etc. După aceasta, toate acestea vor începe să fie considerate incorect, ținând cont de ajustări. Dacă se dovedește că baza de date a fost configurată incorect, este mai bine să creați un nou tip de calcul și să „închideți” angajații angajaților pentru vechiul tip de calcul și să le adăugați un nou tip creat, care este deja configurat „corect în un nou mod.”
Director „Angajați”. Dacă un angajat a fost concediat și este reangajat, nu puteți crea un nou element de director, trebuie să utilizați unul existent (aceasta este o caracteristică a ZiK 7.7, în 8 versiuni este invers), altfel vor apărea erori la trimiterea rapoartelor . Singura opțiune acceptabilă și corectă atunci când este nevoie de duplicare este acceptarea aceluiași angajat, care lucrează deja, pentru un post de angajat cu normă parțială. Apoi ar trebui să apară două elemente în director. Dacă te uiți la asta din punct de vedere tehnic, angajatul principal va avea completat câmpul „Element principal” - un link către el însuși, iar angajatul cu normă parțială va avea completat câmpul „Element principal” - un link la angajatul principal. Utilizați asistentul de introducere a angajaților. Dacă un angajat este duplicat, nu va fi posibilă depunerea rapoartelor pentru anul. Va trebui să scriem procesarea.
ZiK folosește o mulțime de detalii care se schimbă în timp - detalii periodice. Adesea, un contabil întâmpină dificultăți în munca sa din cauza acestora. Ar trebui să utilizați butonul „Istoric”.
Modulul global este imens. Este foarte ușor să fii confuz. Ar trebui să instalați OpenConf pentru a lucra ușor cu configurația. http://infostart.ru/public/15540/ Datorită numărului mare de linii globale, modurile de depanare pot încetini și ele. Pentru a depana globalizatorul, nu trebuie să utilizați puncte de întrerupere, ci să setați stub-uri de tip „Avertisment”, apoi să treceți la depanare.
Nu depanați modulele cu funcționare lungă pe baza de producție atunci când utilizatorii lucrează prin RDP, deoarece toți utilizatorii vor experimenta și o oprire a codului (se vor simți blocați).
Pentru a calcula tranzacțiile, se utilizează o schemă dinamică, adică tranzacțiile sunt calculate din nou de fiecare dată când se lansează „Raportarea tranzacțiilor” sau „Încărcare tranzacții”. În cartea globală, procedura „Tranzacții Glav pentru perioada” este responsabilă de calcularea tranzacțiilor. Este mare și numai un profesionist îi poate face modificări.
Pe bazele de date mari, „Afișările periodice” pot funcționa ore întregi, ceea ce îi irită pe contabili. Există o metodă simplă de optimizare; doar câteva linii sunt modificate, ceea ce vă permite să accelerați munca de mai multe ori. Acest lucru este descris într-unul dintre articole. Sunt utilizate specificații tehnice suplimentare. Un algoritm tipic face acest lucru: Salary Accounting TableNNP.Unload(Salary Accounting TableNNP); Trebuie să adăugați numărul necesar de linii la declarația de lucru și abia apoi să copiați liniile în declarația de lucru, fără a descărca și încărca complet. Este descris aici, deși articolul a fost uitat și abandonat nemeritat. http://infostart.ru/public/16250/
Calculul impozitului. Impozitul „impozitul pe venitul personal” se calculează imediat la calculul salariilor, dar există și „impozitul social”, care se calculează separat.
Pentru a stoca înregistrările calculelor, există un „Jurnal de calcul”. Există două principale - „Salariu” și „Contribuții de asigurare”. Există și „Adițional”, unde salariile de conducere sunt uneori calculate.
Pentru a configura intrări contabile, utilizați atributul „Șablon contabil” pentru angajat. De asemenea, nu îl puteți specifica; în acest caz, configurați un „șablon de postare” pentru departamentul în care lucrează angajații. Sau dacă detașarea este standard pentru toți angajații, folosim constanta „Detașare implicită”.
Uneori nu este clar dacă impozitul pe venitul personal a fost calculat corect sau nu. Este important ca impozitul pe venitul personal să fie calculat pe baza de angajamente pe tot parcursul anului, așa că trebuie să vă uitați la perioada din ianuarie până în decembrie. Există, de asemenea, cazuri complexe - de exemplu, perioada anterioară poate fi inclusă în calcul, de exemplu, „în decembrie anul trecut, vacanța a fost acumulată pentru ianuarie a anului curent”. Pentru ușurință de control, puteți utiliza rapoarte utile privind angajamentele pe bază de angajamente sau rapoarte precum „fișa de plată de la începutul anului” etc.
De asemenea, pentru primele de asigurare, controlul se poate face folosind rapoarte speciale de sinteză. Pentru a controla primele de asigurare, este important să rețineți că există o scară procentuală și puteți verifica dacă impozitul a fost calculat corect prin simpla înmulțire a bazei cu procentul. Cu toate acestea, trebuie să urmăriți „de la ce bază a venit acumularea”. De asemenea, puteți afla baza de date rulând rapoarte speciale care nu sunt incluse în standardul ZiK și sunt scrise de dezvoltatori independenți. De exemplu, acest raport: http://infostart.ru/public/21180/
Uneori, jurnalul de calcul devine atât de încurcat pentru un angajat, încât contabilul nu poate face un calcul automat și nu poate corecta înregistrările (uneori sistemul blochează ajustările manuale). Pentru a rezolva această problemă, descărcați procesarea „Calculation Journal Editor”. De exemplu acesta: http://infostart.ru/public/18776/. Desigur, trebuie să faceți o copie înainte de a o folosi. Un începător sau chiar un dezvoltator mediu nu va putea scrie un analog al acestei procesări, deoarece este importantă o înțelegere clară a lucrului cu jurnalul de calcul în mod programatic. Această procesare vă permite să faceți tot ce doriți cu jurnalul de calcul.
Când faceți modificări la Zik, rețineți că aceasta este o componentă „Calcul”; nu trebuie să adăugați acolo un plan de conturi și registre de contabilitate operațională, deoarece clientul poate să nu aibă licențe pentru acestea. Pentru cei care lucrează cu versiuni 8.x, acest lucru poate să nu fie banal și am văzut astfel de soluții.
În parametrii serviciului, introduceți reprezentarea datei în formă de 4 cifre „19/11/2014”, nu „19/11/14”. Atunci evitați confuzia cu diferiți bunici născuți în anii 40, 50.

Salariata lucrează din 4 mai, dar a greșit și a trecut în ordinul de angajare data angajării pe 14 mai. Am descoperit în august că salariul meu pentru luna mai a fost calculat greșit. În comandă am corectat data angajării. Salariul pentru luna mai este incorect. La sfârșitul lunii august, angajatul a fost concediat

În documentul de calcul al salariului, indicați modalitatea de recalculare a salariilor pentru perioada anterioară de la 1 mai până la 31 mai. După aceea, recalculați taxele și recalculați. Datele de recalculare pentru luna mai vor fi reflectate în jurnalul de salarii în perioada august.

A fost introdusă o suprataxă. Data de început este dată, data de încheiere nu. A fost emis un ordin de anulare a bonusului de la 1 august. Cum îl pot anula?

Pentru a corecta data de încheiere a documentului „Introducerea unui calcul pentru o listă de angajați”, trebuie să creați un document de corecție folosind butonul „Corect”. După crearea intrărilor de anulare, trebuie să completați (așa cum sugerează programul) documentul „Acumulare salariu” cu metoda „Recalculare pentru perioadele trecute” și să indicați întreaga perioadă în timp ce tipul de calcul executat de documentul corectat a fost în vigoare . De asemenea, puteți utiliza documentul „Încetarea temporară a indemnizațiilor (reținerilor)”. Documentul vă permite să suspendați temporar și definitiv angajamentele și deducerile pentru un angajat la un moment dat.

Trebuie să descărcați planul de conturi de la departamentul de contabilitate.

Serviciul de schimb de date încarcă date către salarii și personal, bifați casetele care conturi trebuie încărcate și copiați calea. În schimbul de date de serviciu ZiK - descărcare de date, introduceți calea, 2 casete de selectare modul de depanare, amintiți-vă linkurile și faceți clic pe butonul „Descărcare”.

Nu există niciun buton „Descărcare” în raportarea UST.

Deschideți: serviciu - setări - salarizare și contabilitate, schimbați programul de contabilitate, în loc de „Un alt program de contabilitate într-o organizație care se autosusține”.

Salariata s-a întors devreme din concediul de maternitate. Ce să fac?

Modificați termenii din documentul „Concediul parental”.

O angajată care se află în concediu de maternitate nu apare pe foaia de pontaj.

Când creați o foaie de pontaj, completați-o nu numai cu angajații cu normă întreagă, ci și bifați caseta Temporar care nu funcționează.

Nu se generează afișări pentru prestații pentru femeile însărcinate înregistrate în primele etape ale sarcinii.

În directorul - calculul salariului - tipuri de calcule, faceți clic pe butonul „Asistent” pentru a descrie calculul predefinit, scoateți un beneficiu unic de asigurări sociale, lăsați caseta de selectare acumularea este unică, beneficiul este la cheltuiala Fondului de Asigurări Sociale în șablonul de afișare Dt 69.01 „Cheltuieli de asigurare” Kt 70 cont, notați tipul de calcul . Introduceți-l în documentul Introducerea calculului pentru angajată, selectați tipul de acumulare a prestațiilor pentru femeile însărcinate înregistrate în primele etape ale sarcinii și efectuați calculul acestuia.