Dizionario Difficoltà. Risultati della ricerca per la parola chiave "campagna di offerta" Approcci moderni all'acquisto di risorse materiali

La campagna di candidatura per le vacanze estive dei bambini di Mosca nel 2019 dovrebbe iniziare il 2 novembre 2018, ha detto ai giornalisti Vasily Ovchinnikov, direttore generale dell'agenzia Mosgortour.

“Quest'anno è previsto per il 2 novembre sul portale mos.ru, verrà inoltre annunciato e chiarito. Aumenteremo il termine per la presentazione delle domande", ha affermato Ovchinnikov.

Come ha aggiunto il capo del Dipartimento della cultura di Mosca, Alexander Kibovsky, lo scopo della scadenza anticipata per la domanda è offrire ai genitori l'opportunità di decidere i piani delle vacanze nel 2019 entro marzo.

“Una delle principali novità è il rinvio della data di inizio della campagna di candidatura. Si cominciava a marzo, ma su richiesta dei genitori abbiamo avviato la prima fase (della campagna di candidatura 2018 - ndr) a novembre (2017 - ndr). Ciò ha permesso di aumentare il tempo per la presentazione dei documenti da due a cinque settimane, nonché di organizzare una competizione tra le basi dopo aver ricevuto tutti i desideri per l'organizzazione di questa vacanza", ha affermato Kibovsky.

I buoni pagati dal bilancio di Mosca saranno disponibili per i bambini appartenenti a una delle 13 categorie preferenziali: bambini di famiglie a basso reddito, bambini con disabilità, ecc. Le famiglie con molti figli non sono una categoria preferenziale.

La campagna di offerte nella Russia moderna è il frutto dell'economia pianificata sovietica. Tuttavia, questo concetto è noto in tutto il mondo, perché è associato non tanto al capitalismo di stato (l'intervento attivo dello stato nell'economia), quanto piuttosto alla gestione normativa in generale. Questo approccio è noto da tempo ben oltre l'ex campo socialista; alcuni elementi di un'economia pianificata sono accompagnati con successo da un'economia di mercato e la campagna di candidatura è utilizzata da molte grandi imprese all'estero. Il compito di una tale campagna è pianificare la base di risorse della produzione. Qualsiasi impresa può richiedere una documentazione speciale che calcola i costi necessari delle materie prime per un certo periodo (di solito un anno), che sono ottimali per gli obiettivi e gli obiettivi che l'impresa si prefigge.

In genere, una tale campagna precede la fase di approvvigionamento. Avendo a portata di mano la documentazione necessaria, le consegne possono essere adeguatamente razionate, fissando una certa frequenza per esse.

Specifiche della campagna di candidatura

Dovrebbe essere chiaro che lo stesso approccio può portare profitti e perdite, a seconda che si adatti a una particolare impresa qui e ora. La campagna di offerte mette in pista molti processi e, con un'elaborazione adeguata, allevierà notevolmente il tempo e lo sforzo dell'impresa; tuttavia, in una situazione diversa, ciò può comportare rischi ingiustificati.

L'elevata automazione del processo lo rende goffo, indipendente da altri processi. Questo può portare al collasso dell'intera produzione, se i processi automatici perdono l'armonia con la produzione stessa, l'implementazione e così via.

Vantaggi della campagna di applicazione

• La campagna di candidatura è un processo abbastanza semplice ed economico; può essere offerto anche da piccole imprese che non hanno dipartimenti direttivi speciali;
• È possibile razionare solo una parte della materia prima/merce, e non l'intera produzione. Se un'impresa ha una storia di produzione stabile con bassi rischi di situazioni di emergenza, l'introduzione di campagne applicative non farà che facilitare il lavoro;
• La campagna di candidatura può essere utilizzata non solo per ulteriori acquisti, ma anche per calcolare le esigenze generali dell'impresa. In altre parole, non c'è bisogno di razionare gli acquisti se basta calcolare il fabbisogno medio di produzione.

Svantaggi di una campagna di offerta

• Sebbene i risultati di una campagna di offerte possano alleggerire il personale, l'esecuzione di una campagna di offerte è molto più costosa. Creare una nomenclatura, ristrutturare la produzione: tutto ciò richiede risorse;
• Isolamento da altri processi produttivi, e quindi - scarsa manovrabilità e impossibilità di modificare il razionamento "in movimento". Se è necessario apportare modifiche, costi aggiuntivi associati alla modifica delle nomenclature.

Risultati della ricerca di parole chiave "Campagna di candidatura"

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Gestione della campagna di candidatura

Prima di avviare il processo di pianificazione logistica annuale, i principali specialisti delle divisioni strutturali e delle imprese di servizi responsabili dell'attuazione dei progetti formano un sistema di misure pertinenti, per ciascuna delle quali è indicato un limite di costo. Quest'ultimo non deve superare il limite di finanziamento fissato dalla Direzione Pianificazione e Bilancio. Successivamente, i bisogni possono essere formati solo per le attività per cui sono specificati, il che consente di identificare chiaramente gli esecutori e i responsabili e di controllare ulteriormente l'attuazione del piano. Un modello funzionale allargato di interazione tra imprese è mostrato in Figura 10.

Figura 10 - Modello funzionale allargato di interazione tra imprese

Le divisioni strutturali e le imprese di servizi formulano richieste di fabbisogni primari (richieste annuali) di materiali e attrezzature con riferimento ad attività e dettagli su uno specifico materiale o attrezzatura, suddivise per mesi. La domanda annuale generata viene inviata per l'approvazione al capo specialista, quindi viene formata e concordata la necessità consolidata di tutti i principali specialisti, quindi la necessità dell'intera azienda sale lungo la catena. I fabbisogni consolidati sono coordinati in base al registro delle domande.

Inoltre, alla ricezione di nuove domande, i link alle stesse vengono automaticamente inviati via e-mail a tutte le persone che partecipano al processo di approvazione. Il controllo sul processo di approvazione viene effettuato attraverso il sistema di stato e tracciamento (STS), che include la distribuzione delle notifiche rilevanti via e-mail a tutti i partecipanti al processo aziendale.

Il sistema di autorità delimita l'accesso alle richieste. Le divisioni strutturali non hanno accesso alle informazioni su altre divisioni strutturali e lo specialista capo non ha accesso alle informazioni su altri specialisti principali. Il superiore ha inoltre accesso alle informazioni dei subordinati. Sulla base delle richieste annuali approvate, il dipartimento di pianificazione e budget genera un piano di svalutazione dei materiali e lo invia al dipartimento di logistica, dove viene automaticamente creato un piano per il finanziamento dell'acquisizione di materiali e attrezzature, tenendo conto dei saldi pianificati al inizio anno, la stagionalità delle importazioni ei termini di pagamento.

Gestione acquisti e magazzino

Tutti gli acquisti dell'azienda possono essere suddivisi condizionatamente in due gruppi: acquisti centralizzati, che vengono effettuati tramite la casa madre, e acquisti decentralizzati, o propri, dei reparti logistici. Il processo di approvvigionamento centralizzato è completamente implementato nel sistema, decentralizzato - è in corso un'operazione di prova.

Con gli acquisti centralizzati, dopo l'approvazione del piano MTO, gli articoli grezzi, raggruppati per gruppi di acquisto e per base di consegna, vengono inviati alla centrale acquisti della capogruppo per l'elaborazione. Dopo aver ricevuto il registro degli ordini in essere, il trader elabora le posizioni per la loro disponibilità sul mercato e la possibilità di acquisto. Questo è anche il punto in cui viene verificato il budget (il prezzo del fornitore non dovrebbe differire in modo significativo dal prezzo pianificato).

Per i materiali non disponibili sul mercato, la centrale acquisti dell'azienda propone sostituzioni e le invia per approvazione alla controllata. Dopo l'approvazione delle nuove posizioni da parte degli specialisti della società controllata (adeguamento del piano MTO), vengono restituite al centro per l'elaborazione. Dopo aver selezionato le posizioni necessarie, il trader conduce una gara d'appalto per esse. Allo stesso tempo, c'è uno scambio automatico di informazioni con la piattaforma di negoziazione elettronica (ETP): grazie all'ausilio di protocolli universali, il sistema si integra con qualsiasi piattaforma di negoziazione esterna. Viene effettuata un'analisi delle proposte di appalto dei fornitori, viene creato un rapporto analitico sulle posizioni selezionate (riflette tutte le condizioni di consegna importanti). Viene selezionato un fornitore, viene stipulato un accordo con lui e una filiale che ha ordinato questo prodotto. Per ottimizzare il processo di collaborazione con i fornitori, questi ultimi sono dotati di accesso remoto al portale Gazprom Neft (Fig. 3). La notifica al fornitore della comparsa di un ordine di acquisto nel sistema viene effettuata automaticamente tramite e-mail, seguita dal deposito del modulo di richiesta di pagamento compilato nel repository dei documenti.

Figura 11 - Lavorare con i fornitori

Dopo aver inviato la merce al cliente, il fornitore inserisce nel sistema una fattura in formato elettronico, che viene registrata come preliminare. Quando un documento viene ricevuto da una controllata, viene registrato con un link ad un allegato al relativo contratto, dopo la conferma della consegna della merce, lo stato viene automaticamente aggiornato sia nella controllata che nella casa madre. Successivamente, il reparto contabilità registra il documento del fornitore ed emette una fattura di vendita alla controllata.

Per controllare il processo di consegna delle merci a una società affiliata, nel sistema vengono inseriti i numeri di fattura e i dettagli dei veicoli. Successivamente, la merce si intende spedita e inviata al luogo di accettazione. Al momento dell'arrivo dei MTR in filiale, questi vengono registrati e lo stato della fattura viene aggiornato nella casa madre. Il magazziniere crea un certificato di accettazione iniziale (PAP), dove indica la quantità di merce effettivamente ricevuta (in questo caso il sistema crea il documento “Avviso di spedizione”) con riferimento alla fattura provvisoria o all'ordine di acquisto e conferma che la merce ha stato ricevuto. Su questa base viene registrato il ricevimento dei materiali al magazzino e il loro storno per l'immagazzinamento di risposta. Allo stesso tempo, il cambiamento di stato è visto anche dall'ufficio contabilità, che riceve una motivazione per richiedere documenti di chiusura originali. Il fornitore, a sua volta, può controllare la spedizione tramite report.

Le informazioni sull'entrata merci avviano registrazioni contabili nel sistema per l'addebito del conto magazzino e l'accredito del conto di compensazione, aumentando così quantitativamente lo stock del materiale. Insieme all'entrata merci viene creato un lotto di materiale in entrata con una classificazione delle caratteristiche del lotto (data di ricevimento, ramo di attività, capo specialista, ecc.). Nel sistema vengono registrati anche i processi di passaggio a divisioni strutturali, svalutazione e vendita di materiali a società controllate e terzi, nonché la riscossione dei costi effettivi.

La base per effettuare i pagamenti è la fattura del fornitore (quest'ultima, a sua volta, viene creata sulla base dell'ordine di acquisto). Le attività di pagamento vengono generate per le fatture non pagate. Nell'ambito del sistema è stata implementata la funzione di approvazione elettronica degli incarichi di pagamento. Di conseguenza, viene stampato l'intero blocco selezionato di fatture approvate (ad esempio, per una data specifica) e solo le fatture già approvate da lui vengono presentate per la firma al gestore. Il pagamento approvato viene trasferito al reparto contabilità per il pagamento. Dopo aver elaborato i documenti di pagamento, il contabile conferma il pagamento.

Con l'aiuto delle versioni cartacee della fattura preliminare, la PPA del magazziniere, l'ordine di ricevuta, le fatture vengono controllate nel sistema, vengono apportate le modifiche necessarie e viene eseguita la contabilità. Allo stesso tempo, il sistema esegue registrazioni contabili per l'addebito del conto di compensazione e l'accredito del conto del fornitore, nonché le registrazioni per l'IVA in entrata e forma i conti fornitori. Questi meccanismi consentono di organizzare un costo unificato e una contabilità quantitativa delle scorte di materiali in tempo reale.