Przygotowanie płac.

Aby rozpocząć naliczanie podatków i potrąceń, musisz sprawdzić:

1C w 7.7(1) : Sprawdzać:<_ _="">.-> .-> /Wynagrodzenia i księgowość\. Najpierw spójrz na „domyślne okablowanie”

ROZDZIAŁ 4.

Rozliczanie przepracowanych godzin oraz innych rozliczeń międzyokresowych i odliczeń w programie „1C: Wynagrodzenie i personel 7.7”

Wcześniej zapoznałeś się z głównymi zamówieniami personelu, dziennikiem zamówień personelu. Podstawą do wykonania obliczeń są zamówienia personelu. Kolejnym krokiem w pracy z programem 1C: Wynagrodzenia i personel jest 7,7" jest wprowadzanie dokumentów dotyczących rozliczeń międzyokresowych i potrąceń pracowników, ewidencja przepracowanych godzin. Wiele z rodzajów rozliczeń i potrąceń omawianych w rozdziale wymaga użycia zaawansowanych opcji konfiguracyjnych, dlatego przy konfigurowaniu konfiguracji należy zaznaczyć checkbox Zaawansowane możliwości obliczania płac.

Podstawowe dokumenty dotyczące rozliczeń międzyokresowych i potrąceń w programie „1C: Wynagrodzenie i personel 7.7”

Celem dokumentów dotyczących rozliczeń międzyokresowych i potrąceń w programie 1C: Wynagrodzenia i personel jest wprowadzenie dodatkowych informacji o pracownikach do celów płacowych. Dokumenty można podzielić na kilka grup:

Ewidencja przepracowanych godzin.

Inne rozliczenia międzyokresowe i odliczenia.

Dokumenty grupowe Śledzenie czasu przepracowanego umożliwiają wprowadzenie dodatkowych informacji o czasie przepracowanym przez pracowników w przypadkach, których nie da się opisać w kalendarzach czasu pracy. Wprowadzanie odbywa się za pomocą dokumentu Arkusz czasu.

Rozliczanie przepracowanych godzin z płatnością na podstawie karty czasu pracy

Ćwiczenia. Wyłącz kontrolę personelu. Twórz pracowników

Alekseev (płatność prosta pensja oparta na czasie zgodnie z kartą zgłoszenia/Przez dni /),

Borisov (płatność prostego wynagrodzenia zależnego od czasu zgodnie z kartą zgłoszenia/Przez godziny /).

Daj im tę samą stawkę (9700 rubli miesięcznie). Prace rozpoczęły się kilka miesięcy temu.

Wypełnij karty czasu pracy (nie trzeba jeszcze wypełniać dni WAKACJE i PRZEDWAKACJE).

Oblicz swoje wynagrodzenie. Wyświetl odcinki wypłat. Poziom wynagrodzeń był taki sam.

Skoryguj grafik wpisując skrócony dzień przedświąteczny i zerową długość dnia świątecznego

Wynik jest OCZYWIŚCIE błędny, gdyż skrócenie dnia przedświątecznego o godzinę jest przewidziane przepisami prawa i zgodnie z Kodeksem Pracy nie może prowadzić do obniżenia wynagrodzenia.

Rysunek B15: Ponowne otwarcie tego samego grafiku

Rysunek B18: Ponowne wypełnianie grafiku i NADZIEJA, że wypełni się automatycznie

Rysunek B19: FIASCO, automatyczny mechanizm napełniania jeszcze nie działa.

Rysunek B20: Musiałem ręcznie zmienić grafik

Rysunek B42: Cztery godziny widoczne w przedświątecznym dniu 20 lutego są wynikiem pośrednich eksperymentów

Rysunek B43: 23. święto zostało rozliczone samoczynnie, a dzień przedświąteczny (20.) trzeba było ręcznie zmienić z 8 na 7 godzin:

Rysunek B44: PRAWIDŁOWE obliczenie wynagrodzenia:

Przekonaj się sam, czy będzie różnica w przypadku pracowników opłacanych za dzień i za godzinę. Na razie odpowiedź brzmi nie, ale w przypadku nieobecności pracownika w miejscu pracy (absencja, choroba, podróż służbowa) to w większości przypadków pracownik, którego wynagrodzenie zostanie uznane za bardziej skrupulatne (za godzinę), ostatecznie otrzyma mniej.

Normalna kolejność rozliczania świąt i dni przedświątecznych

Rozliczanie przepracowanych godzin z płatnością czasową BEZ kart czasu pracy

Ćwiczenia. Utwórz pracowników:

Iwanow2 (bonus czasowy wynagrodzenie/Przez dni /),

Petrov2 (bonus czasowy wynagrodzenie/Przez godziny /),

W poleceniu o pracę na karcie należy wskazać inny harmonogram pracy. Zapłać im pensję. Rozliczenie zostanie dokonane z uwzględnieniem harmonogramu pracy przedsiębiorstwa jako całości.

Notatka. Wypełnienie grafiku nie będzie miało wpływu na tych pracowników (patrz poprzedni temat):

Jeśli spróbujesz utworzyć i wypełnić grafik, to przy próbie wyjścia z niego poprzez kliknięcie pojawi się czerwony komunikat informujący, że danej czynności nie można wykonać.
W takim przypadku grafik zostanie zapisany jako niezaksięgowany.

Rysunek B50: Zatrudnił pracownika z mocą wsteczną

Rysunek B51: W folderze pracowników możesz i powinieneś przeglądać polecenia personelu dowolnego pracownika

Rysunek B54: Petrov2 nie został jeszcze zatrudniony:

Ćwiczenia: wypełnij dla niego podanie o pracę z takimi samymi parametrami jak dla Iwanowa2, tylko System płatności: (premia czasowa wynagrodzenie/Przez godziny /).

Rysunek B55: Podczas próby obliczenia listy płac pojawia się komunikat o błędzie dla pracowników zatrudnionych z mocą wsteczną:

Bezpośrednie przygotowywanie dokumentów dla kasjera do wypłaty wynagrodzeń

Do tej pory w żadnej gazecie nie było kolumny „Podpis przy odbiorze pieniędzy”

Funkcje rozliczania nieobecności w pracy w systemie rozliczeniowym liczonym w dniach i liczonym w godzinach

Do uwzględnienia nieobecności w pracy dla formy płatności BEZ HARMONOGRAMU obowiązuje zasada:

<_>-> . Za zwolnienie lekarskie ZUS nie zwraca pracownikowi 100% wynagrodzenia.

Wyjaśnienie, dlaczego wynik obliczeń jest inny

Płatność tygodniowo 4000 rub.

Koszt 1 dnia = 4000/4 dni = 1000 rubli dziennie.

Sytuacja: poniedziałek - szaleństwo. Wynik (przepracowany przez 3 dni) * (1000 rubli dziennie) = 3000 rubli za ten tydzień

Łącznie w tygodniu: 8+8+8+7=31 godzin.

Sytuacja: poniedziałek - szaleństwo. Wynik wtorek (8h) + środa (8h) czwartek (7h) = 8h 8h 7h =23h

Ćwiczenia. Utwórz pracownika Polyakov2 (płatność jest czasowa, a premia zależna od wynagrodzenia /dziennie/).

Oblicz jego wynagrodzenie dla niego.

Weź pod uwagę 3 dni nieobecności dla niego.

Przelicz ponownie swoją pensję.

Dokonaj wypłaty wynagrodzenia.

Naliczanie wynagrodzeń według kategorii taryfowych

Utwórz pracowników (nie zapomnij utworzyć kilku kategorii wynagrodzeń i początkowo nadaj im tę samą kategorię wynagrodzeń):

Vasin3 (płatność jest prosta, oparta na czasie i stawce godzinowej),

Sidorov3 (premia czasowa według stawki godzinowej),

Istota kategorii taryfowych. Dla dużych przedsiębiorstw tworzone są tabele pokazujące, jaką pracę może wykonywać specjalista, jaką kategorię i jaka powinna być jego miesięczna wielkość produkcji (czyli tym samym, ile czasu będzie poświęcone na wytworzenie jednego produktu). Pozwala to kontrolować liczniki, które w przeciwnym razie mogłyby „regulować” swoich przyjaciół i krewnych; wynagrodzenie, arbitralnie przypisując standardy produkcji i poziomy umiejętności. Jeżeli wysoko wykwalifikowany pracownik wykonuje pracę o niskich kwalifikacjach, różnica jest wypłacana w postaci osobnej dodatkowej płatności, która pozwala kierownikowi przedsiębiorstwa zobaczyć to przy podpisywaniu dokumentów i podjąć działania w celu naprawienia sytuacji.

Przy ustalaniu taryf należy monitorować termin, od którego obowiązują.

Ćwiczenia. Twórz pracowników (nadaj im inne kategorie wynagrodzeń niż poprzednie)

Siergiejew (prosta płatność czasowa według stawki godzinowej),

Maksimov (premia czasowa według stawki godzinowej),

Podręcznik dla 1C Enterprise 7.7 Wynagrodzenia i personel

Treść podręcznika 1C Enterprise 7.7 „Wynagrodzenia i personel”

1. Konfiguracja systemu. Wprowadzanie danych początkowych

1.1 Konfiguracja systemu za pomocą asystenta uruchamiania

1.3 Katalogi. Pracownicy

1.3.1 Katalogi. Pracownicy

1.4 Zatrudnianie

2. Obliczanie wynagrodzeń realnych

2.2 Lista płac

2.3 Obliczanie wynagrodzenia

2.4 Wypłata wynagrodzeń

2.5 Podatki na fot

2.5.1 Obliczanie podatków od wynagrodzeń

2.5.2 Obliczanie zaliczek UST

3. Forma wynagrodzenia akordowego 1

3.1 Kategorie taryfowe

3.2 Zatrudnianie pracowników na akord

3.3 Ceny za pracę na akord

3.4 Strój brygady

3.5 Strój indywidualny

4. Organizacja kształtowania podatku dochodowego od osób fizycznych i jednolitego podatku społecznego

4.1 Odliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

4.2 Karta podatkowa 1-NDFL

4.3 Karta indywidualna według Jednolitego Podatku Socjalnego

4.4 Raporty. Karta podatkowa 1-NDFL

5. Interakcja pomiędzy konfiguracją „Wynagrodzenia + Personel” i „Typową”.

Możesz zapoznać się z instrukcją 1C „Wynagrodzenia + personel” w wersji 7.7 tutaj

Dodaj komentarz Anuluj odpowiedź

Jak wprowadzić poprawki do wstawki dotyczącej składek ubezpieczeniowych w 1C Wynagrodzenie i personel 7.7?
Serwis - ustawienia - stawki składek ubezpieczeniowych.
Płatność składek ubezpieczeniowych nie jest uwzględniana w rachunkowości indywidualnej.
Musisz sporządzić dokument „Obliczanie składek ubezpieczeniowych”. Dokumenty menu - podatki - kalkulacja składek ubezpieczeniowych. W polu „Miesiąc naliczenia składki” wskazany jest miesiąc, za który przekazywane są składki ubezpieczeniowe. Data dokumentu określa miesiąc, w którym przekazano składki ubezpieczeniowe.
Przy wypełnianiu Konta Spersonalizowanego nie są wpisywane kwoty wpłacanych składek.
W menu Dokumenty-Podatki-Obliczenia składek ubezpieczeniowych wypełnij ten dokument za każdy miesiąc rozliczeniowy.
Jak wprowadzić płatności w ramach Umów licencyjnych? Czy nie powinni oni podlegać składkom ubezpieczeniowym?
W menu Katalogi - Naliczanie wynagrodzeń - Rodzaje naliczeń - Potrącenie podatku - Podatek dochodowy od osób fizycznych - usuń z podstawy opodatkowania wpłaty z tytułu umów licencyjnych; - Składki ubezpieczeniowe - Podatki - usuwają z podstawy opodatkowania płatności wynikające z umów licencyjnych. Zawrzyj Umowę licencyjną; nie będzie ona podlegać żadnym podatkom.
Jak rozpocząć wynajem samochodu z kierowcą, aby wynajem samochodu nie podlegał składkom ubezpieczeniowym, a praca kierowcy nie podlegała wyłącznie ZUSowi?
Należy wprowadzić nowe opłaty i stwierdzić, że czynsz nie podlega podatkom, a praca służbowa podlega wszystkim podatkom, a po naliczeniu podatków wykreślić w Dzienniku kwotę FUS do obliczenia składek ubezpieczeniowych.

Muszę zmienić dane w Księgowości Spersonalizowanej ze względu na staż pracy pracownika, jak to zrobić?
W menu Katalogi - Pracownicy - Pracownik - Wprowadzanie danych - Spersonalizowana księgowość Funduszu Emerytalnego Rosji (wprowadzanie informacji o stażu pracy) - uzupełnij dane o stażu pracy lub zmień istniejące dane.
Jak wpisać b/l na chorobę 3-letniego dziecka przebywającego w szpitalu?
W menu Dokumenty - Zwolnienie lekarskie - wpisz w tym dokumencie Przyczynę niepełnosprawności: Opieka nad chorym dzieckiem; a w przypadku opieki nad dzieckiem: Do 7 lat w szpitalu, ale bo Średnie zarobki nie są wpisywane automatycznie; należy je wypełnić kwotą Twoich ostatnich zarobków.
Czy umowa GPC nie podlega FSS?
Wynagrodzenie wynikające z umowy podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne, FFOMS i TFOMS i nie podlega składkom na ubezpieczenie Federalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Federacji Rosyjskiej (klauzula 2 część 3 art. 9 ustawy nr 212-FZ ).

Średnie wynagrodzenie na zwolnieniu chorobowym nie jest wypełnione.
W ustawieniach ustaw domyślne księgowanie na „Proporcjonalne do podstawy naliczenia”.
Gdzie zgłosić się po świadczenia dla kobiet ciężarnych zarejestrowanych we wczesnych stadiach ciąży?
Katalog - naliczanie wynagrodzeń - rodzaje naliczań - jednorazowe świadczenia z ZUS. W zakładce Księgowość zaznacz pole dotyczące wydatków na koszt ZUS i zarejestruj księgowanie Dt 69.01 Kt 70.
W arkuszu czasu pracy dni 3 i 10 maja są wymienione jako dni robocze. W święta wszedłem jako 3-00, 10-00.
Należy uzupełnić pięciodniowy kalendarz na maj polem „Uwzględnij urlopy” i ponownie wygenerować arkusz czasu pracy.
Gdzie wpisać kurs FSS NS i PZ?
Katalogi - księgowanie wynagrodzeń - dodatkowe księgowania.
Jak wpisać orzeczenie o niepełnosprawności?
Należy wybrać pracownika, który otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w Katalogu Pracowników. W zakładce Rachunek podatkowy, w wierszu Dane do obliczenia składek ubezpieczeniowych kliknij przycisk Zmień i wybierz dokument Orzeczenie o niepełnosprawności.
W Urlopie do 1,5 roku błędnie wpisano datę wypłaty świadczenia do 1,5 roku, jak to zmienić?
W okresie tworzenia tego dokumentu należy dokonać zwrotu, poprawić dane i ponownie wysłać wszystkie dokumenty.
Jak można wskazać, że ZiK organizuje się według uproszczonego systemu podatkowego?
Zmień Ustawienia Organizacji - uproszczony system podatkowy - w Stałe - Organizacja korzystająca z uproszczonego systemu podatkowego i dokonaj obliczenia wynagrodzenia.
Jak zatrudnić zewnętrznego pracownika na pół etatu w głównym miejscu pracy?
Możesz zwolnić pracownika zatrudnionego na pół etatu i zatrudnić pracownika na pełny etat.
Wszystkie składki ubezpieczeniowe rozliczane są w ZiK, a organizacja funkcjonuje w uproszczonym systemie podatkowym.
Przy operacjach na stałych, w stałej podstawowej taryfie składek ubezpieczeniowych, wpisz w przycisk historia wartości organizacji stosującej uproszczony system podatkowy i wskaż, od jakiego dnia ta stała obowiązuje.
W ujednoliconej deklaracji podatku społecznego nie ma przycisku przesyłania...
W serwisie - w ustawieniach w zakładce program i księgowość zainstaluj program (zamiast innego programu w organizacji samonośnej) księgowość 7.7 wydanie 4.5 i ponownie otwórz deklarację UST.
Jak mogę przeglądać dane w Dzienniku Płac tylko za rok 2009?
W Dzienniku wynagrodzeń ustaw głębokość widoku archiwum na początku roku.
Instalacja jednolitego podatku socjalnego w ZIK.
Poprzez „Asystenta uruchamiania”.
Średnie wynagrodzenie nie jest uwzględniane w zaświadczeniu o zwolnieniu lekarskim.
W ustawieniach usługi na zakładce płace i księgowość, w polu księgowanie domyślne wpisz księgowanie domyślne. Uzupełnij zwolnienie lekarskie, średnia pensja zostanie wypełniona.
Jak rejestrować absencje pracowników?
Menu Dokumenty - Inne odstępstwa - Absencja.
Odszkodowanie za używanie samochodu osobowego w granicach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Znajdź tę rezerwę jako część podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych i przenieś ją na lewą listę.
Jak zaliczyć odliczenie standardowe na dziecko?
W menu Katalogi - Pracownicy - Pracownik - na zakładce Główne - Wprowadzanie danych - Odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych - standardowe odliczenie 1000 rubli.
Jak wprowadzać wyliczenia dla pracownic zarejestrowanych we wczesnych stadiach ciąży?
Należy wprowadzić wcześniej zdefiniowaną kalkulację: Menu Katalogi - Naliczanie wynagrodzeń - Rodzaje kalkulacji - Świadczenia jednorazowe z ZUS i wpisać w nim odpis.
Nowy pracownik nie jest wpisany do katalogu „Pracownicy”.
Należy nacisnąć przycisk „Ustaw (wyłącz) wyświetlanie listy według grup.
Nie są generowane księgowania świadczeń dla kobiet w ciąży zarejestrowanych we wczesnych stadiach ciąży.
W katalogu - naliczanie wynagrodzeń - rodzaje naliczeń kliknij przycisk „Asystent”, aby opisać predefiniowane naliczenie, wyciągnij jednorazowe świadczenie z ZUS, pozostaw checkbox naliczanie ma charakter jednorazowy, świadczenie wynosi wydatek ZUS w formularzu księgowania Dt 69.01 „Koszty ubezpieczenia” konto Kt 70 wpisać rodzaj obliczenia. Wpisz go w dokumencie Wpisując kalkulację dla pracownika, wybierz rodzaj naliczania świadczeń dla kobiet w ciąży zarejestrowanych we wczesnych stadiach ciąży i dokonaj jej obliczenia.
Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim nie jest wpisana do karty czasu pracy.
Tworząc grafik, wypełnij go nie tylko pracownikami pełnoetatowymi, ale także zaznacz pole Tymczasowo nie pracuje.
Pracownica wróciła wcześniej z urlopu macierzyńskiego. Co robić?
Zmień warunki w dokumencie „Urlop rodzicielski”.
W raportach UST nie ma przycisku „Pobierz”.
Otwórz: serwis - ustawienia - płace i księgowość, zmień program księgowy, zamiast "Kolejny program księgowy w organizacji samonośnej".
Musisz pobrać plan kont z działu księgowości.
Usługa wymiany danych przesyła dane do wynagrodzeń i personelu, zaznacz pola, które konta mają zostać przesłane i skopiuj ścieżkę. W serwisie ZiK-wymiana danych - pobieranie danych należy wpisać ścieżkę, 2 pola wyboru trybu debugowania, zapamiętać linki i kliknąć przycisk „Pobierz”. Wprowadzono dopłatę. Data rozpoczęcia jest podana, data zakończenia nie. Wydano nakaz anulowania premii od 1 sierpnia. Jak mogę to anulować?
Aby skorygować datę końcową dokumentu „Wprowadzenie kalkulacji na listę pracowników”, należy utworzyć dokument korygujący za pomocą przycisku „Popraw”. Po utworzeniu zapisów zwrotnych należy wypełnić (zgodnie z sugestią programu) dokument „Naliczenie wynagrodzeń” metodą „Przeliczenie za okresy przeszłe” i wskazać cały okres, w którym obowiązywał rodzaj obliczeń dokonywanych przez korygowany dokument .
Można także skorzystać z dokumentu „Czasowe zakończenie wypłat (potrąceń)”. Dokument pozwala na czasowe i stałe zawieszenie rozliczeń międzyokresowych rozliczeń międzyokresowych dla jednego pracownika jednocześnie. Pracownica pracuje od 4 maja, ale pomyliła się i w poleceniu o pracę umieściła datę zatrudnienia 14 maja. W sierpniu dowiedziałam się, że moja pensja za maj została błędnie obliczona. W zamówieniu poprawiłem datę zatrudnienia. Wynagrodzenie za maj jest nieprawidłowe. Pod koniec sierpnia pracownik odchodzi.
W dokumencie naliczenia wynagrodzenia należy wskazać sposób przeliczenia wynagrodzeń za poprzedni okres od 1 maja do 31 maja. Następnie ponownie oblicz podatki i przelicz je ponownie. Dane przeliczeniowe za maj zostaną odzwierciedlone w arkuszu płac w okresie sierpnia.
Księgowania dotyczące podatków od wynagrodzeń nie są generowane, lecz generowane są księgowania wynagrodzeń.
W księdze referencyjnej - obliczanie płac - rodzaje obliczeń dla każdego podatku na zakładce księgowość, umieść punkt do podziału między kontami i wskaż, że księgowanie konta DT jest puste, to znaczy zostanie wybrane automatycznie lub z księgowania domyślnego . Albo z katalogu pracowników, albo z działu, w zależności od tego, gdzie zarejestrowane są księgowania na koncie płac i CT 69 subkonta odpowiedniego podatku.
Przy dodawaniu pracownika data urodzenia to 2046, a rok urodzenia to 1946, jak mogę to zmienić?
W menu Serwis-Opcje-Rok początku stulecia pracy zmień na 1945.
Przy udzielaniu świadczeń przez okres do 1,5 roku nie jest on realizowany. Przeklina nieprawidłowe okablowanie.
W takim wypadku należy wejść w menu Katalogi-Naliczanie płac-Rodzaje naliczeń-Zasiłki do 1,5 roku i do 3 lat i ponownie zaksięgować utworzony dokument.
Pracownik został wysłany w podróż służbową na 3 dni od 30.05.09, ale wrócił wcześniej.Jak mogę zmienić dane dotyczące podróży służbowej, jeśli okres rozliczeniowy, w którym dokument został utworzony, został zamknięty?
Będąc w czerwcowym okresie rozliczeniowym, w utworzonym dokumencie Płatność na podstawie średnich zarobków kliknij przycisk Edytuj, aby otworzyć edycję okresu podróży służbowej i edytuj dokument Do daty i zaksięguj dokument.
Podczas generowania raportów w ramach jednolitego podatku socjalnego i funduszu emerytalnego Federacji Rosyjskiej kwoty zaliczek są nieprawidłowo ustalane i występuje rozbieżność w danych pracownika przebywającego na urlopie kroczącym.
Należy wypełnić formularz raportu zewnętrznego i przesłać go do Działu Księgowości.
Jak dowiedzieć się, w jakich okresach pracownik przebywał na urlopie?
Musisz zapoznać się z Formularzem T-2 (karta osobista), sekcją 8.
Pracownik zachorował podczas urlopu. Nie ma zwolnienia lekarskiego. Przy wejściu na zwolnienie lekarskie pojawia się komunikat: „Wprowadzono już odchylenia dla okresu, czy mam przerwać?”
W takim przypadku musisz wybrać opcję Nie. Następnie przejdź do dokumentu urlopowego za pomocą przycisku „Popraw”, zmień datę zakończenia urlopu, jeśli urlop zostanie przedłużony.
Jak można skorzystać z urlopu rodzicielskiego do 1,5 roku, jeśli pracownica urodzi bliźnięta?
Należy wpisać odrębny dokument odstępstwa od urlopu rodzicielskiego dla każdego dziecka.
Jak wprowadzić transakcję według Funduszu Emerytalnego Rosji?
W menu Katalogi-Naliczanie wynagrodzeń-Rodzaje płatności-Ujednolicony podatek i składki na ubezpieczenie wprowadź wpis wymaganego podatku.
[b]Pracownik pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy, w jaki sposób można skorygować 8 godzin pracy o faktycznie przepracowane godziny?
Godziny pracy można zmienić w Karcie Czasu Pracy, zamiast 8 godzin można wpisać faktycznie przepracowany czas.
Jak w programie przypisać pracę pracowników do 4-dniowego tygodnia pracy?
Należy utworzyć 4-dniowy kalendarz zmianowy w menu Regulamin-Kalendarze, a w menu Katalogi-Harmonogramy pracy utworzyć nowy harmonogram i dodać do niego kalendarz zmianowy. Korzystając z dokumentu Przeniesienia Personelu, dokonaj zmian w harmonogramie pracy pracowników i oblicz wynagrodzenia.
Firma zarządzająca musi wykazać dane w 2-NDFL opłacone dla osoby fizycznej.
W takim przypadku należy wypełnić dla tej osoby 1-NDFL i wygenerować dane zgodnie z formacją danych 2-NDFL.
Jak wpisać święta?
W menu Regulamin-Wprowadź święta wpisz święta.
Jak wpisać naliczenie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka?
W menu Katalogi - Płace wprowadź ten rozliczeniowy na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w menu Dokumenty - Wprowadzanie rozliczeń pracownik wprowadza ten rozliczeniowy.
Czy zasadne jest zatrudnienie wcześniej zwolnionego pracownika pod starym numerem personalnym?
Nie, tylko pod nowym numerem.
Zatrzymanie alimentów.
Menu dokumentów wprowadzających potrącenia - tytuł egzekucyjny, wskazujemy pracownikowi sposób poboru opłaty pocztowej, wysokość opłaty pocztowej, sposób naliczania jako kwota stała, wskazujemy kwotę. Po obliczeniu przejdź do raportów nakazu wykonania, wpisz raport pocztą i kliknij „Generuj”.
Jak zaciągnąć nieoprocentowaną pożyczkę i obliczyć korzyści materialne?
W menu Katalogi - Naliczanie wynagrodzeń wprowadź Nowy rozliczeniowy (pożyczka nieoprocentowana), w menu Dokumenty - Wprowadzanie kalkulacji dla pracownika wprowadź rozliczenie kredytu, a w Wprowadzanie rozliczeń wprowadź wyliczenie Świadczeń rzeczowych z lokat.
Urlop z opieką nad dzieckiem. Źle podałem datę...
Należy skorygować datę w dokumencie w celu... i przeliczyć wynagrodzenie.
Jak obliczyć diety na podróże na podstawie średnich zarobków w programie 1C: Wynagrodzenia i personel 7.7. Stawka regresywna w ramach FFOMS i TFOMS dla pracownika, którego wynagrodzenie przekroczyło 600 000 rubli, nie jest brana pod uwagę. za 9 miesięcy.
Musisz wejść w menu Dokumenty-Inne odchylenia-Płatność na podstawie średnich zarobków. Stopa regresywna FFOMS i TFOMS nie jest brana pod uwagę po przekroczeniu 600 000 rubli.

ZiK wciąż żyje i regularnie wydawane są aktualizacje konfiguracji. To dobra wiadomość. Jednak nie zawsze istnieją zasady wymiany z innymi konfiguracjami.
Krótko o istocie naliczania płac. Powiem tak krótko, jak to możliwe. Wszystko ostatecznie odbywa się w celu uzyskania raportu „odcinka wypłaty” - jest to raport pokazujący, ile zostało naliczone i potrącone dla każdego pracownika, a raport „Rozliczenie międzyokresowe” jest odpowiednikiem odcinka wypłaty, ale podsumowany dla wszystkich pracowników.Zasadniczo istnieją dwa rodzaje ruchów rozliczeniowych – rozliczenia międzyokresowe i odliczenia. Naliczanie - może to być „wynagrodzenie”, „premia”, różne dodatki. Odliczeniami są składki zawodowe, podatek dochodowy itp. Potrącenia mogą również warunkowo obejmować wypłatę wynagrodzenia. W efekcie prosta arytmetyka: dług początkowy + rozliczenia międzyokresowe – odliczenia = dług końcowy (saldo). Wynagrodzenia są zwykle naliczane miesięcznie.
Z technicznego punktu widzenia w wynagrodzeniach istnieją dwa okresy - „okres rozliczeniowy” i „okres działania”. Po prostu pamiętaj o tym.
W ZiK do normalnego obliczenia konieczne jest „otwarcie okresu” lub „dokonanie przejścia na nowy okres”. W takim przypadku wszystkie ruchy w starych okresach stają się dostępne tylko do przeglądania i nie ma już możliwości korygowania wyników obliczeń w zwykły sposób. Czyli np. przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, gdy chcemy obliczyć wynagrodzenie „za styczeń”, musimy upewnić się, że „styczeń tego roku” jest „otwarty”.
Jeśli nagle będziesz musiał dostosować zapisy ze starego okresu, musisz o tym pamiętać. Istnieją dwa rodzaje edycji: a) edycje z mocą wsteczną, kiedy po prostu poprawiamy zapisy z poprzedniego okresu, ponieważ różnią się one od naszych zapisów papierowych. Jest to jedyny powód, dla którego obliczenia są korygowane z mocą wsteczną. b) korekty za okres bieżący, gdy okaże się, że obliczenie poprzedniego okresu było błędne, ale wszystko zgadza się z dokumentami, a sprawozdanie zostało już złożone i podpisane. Oznacza to, że nie ma możliwości edycji retrospektywnej, dlatego w okresie bieżącym dokonywane są zapisy korygujące z okresu poprzedniego. Na przykład w styczniu dokonujemy korekty „za grudzień tego roku”. Aby to skorygować „z mocą wsteczną”, należy sprawdzić, czy stary termin nadal obowiązuje, czy też nie nastąpiła już „zmiana na nowy miesiąc”. Jeśli stary okres jest otwarty, wszystko jest jasne, dostosowaliśmy to i ruszyliśmy dalej. Jeśli okres jest „zamknięty”, możesz go otworzyć w standardowy sposób, ale jest to obarczone poważnymi konsekwencjami - zapisy otwieranego starego okresu zostaną oznaczone jako „nieobliczone” i będą musiały zostać przeliczone . Jest to bardzo złe, ponieważ księgowy często i przypadkowo dokonuje korekt w obliczeniach (a potem o tym nie pamięta), w wyniku czego nie można w ten sposób dokonać ponownego obliczenia - ręczne korekty zostaną utracone. Skorzystaj z zabiegu „Miękkiego wycofania”, aby przejść do starego okresu, a następnie „przywróć” do bieżącego okresu. Na przykład ten
Nie można korygować podstawy typów obliczeń i rozliczeń międzyokresowych, jeśli zostały już zastosowane (dotyczy to wtórnych typów obliczeń, takich jak „Bonus” itp.). Jest to ważne przy obliczeniach „średnio” - wszelkiego rodzaju zwolnienia chorobowe, wynagrodzenie za urlop, „przestoje” itp. Następnie wszystko to zacznie być traktowane niepoprawnie, biorąc pod uwagę korekty. Jeżeli okaże się, że baza danych została błędnie skonfigurowana, lepiej utworzyć nowy typ kalkulacji, a „zamknąć” rozliczenia pracowników dla starego typu kalkulacji i dodać dla nich nowy, utworzony typ, który jest już „poprawnie skonfigurowany w nowy sposób."
Katalog „Pracownicy”. Jeśli pracownik został zwolniony i ponownie zatrudniony, nie można utworzyć nowego elementu katalogu, należy użyć już istniejącego (taka jest funkcja ZiK 7.7, w 8 wersjach jest odwrotnie), w przeciwnym razie przy składaniu raportów pojawią się błędy . Jedyną akceptowalną i poprawną opcją w przypadku konieczności duplikacji jest przyjęcie na stanowisko pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy tego samego pracownika, już pracującego. Następnie w katalogu powinny pojawić się dwa elementy. Jeśli spojrzeć na to od strony technicznej, główny pracownik będzie miał wypełnione pole „Główny element” - link do siebie, a pracownik zatrudniony na pół etatu będzie miał wypełnione pole „Główny element” - link do głównego pracownika. Skorzystaj z asystenta wprowadzania danych przez pracownika. W przypadku duplikacji pracownika nie będzie możliwości złożenia sprawozdań za rok. Będziemy musieli napisać przetwarzanie.
ZiK wykorzystuje wiele szczegółów zmieniających się w czasie - detale okresowe. Często księgowy doświadcza z ich powodu trudności w swojej pracy. Warto skorzystać z przycisku „Historia”.
Moduł globalny jest ogromny. Bardzo łatwo się pomylić. Powinieneś zainstalować OpenConf, aby ułatwić pracę z konfiguracją. Ze względu na dużą liczbę linii globalnych tryby debugowania mogą również spowolnić. Aby debugować globalizator, nie należy używać punktów przerwania, ale ustawić kody pośredniczące typu „Ostrzeżenie”, a następnie przystąpić do debugowania.
Nie debuguj długo działających modułów w środowisku produkcyjnym, gdy użytkownicy pracują za pośrednictwem protokołu RDP, ponieważ wszyscy użytkownicy również doświadczą zatrzymania kodu (poczują, że utknęli).
Do kalkulacji transakcji stosowany jest schemat dynamiczny, tzn. transakcje przeliczane są od nowa przy każdym uruchomieniu „Raportu o transakcjach” lub „Prześlij transakcje”. W księdze globalnej za naliczanie transakcji odpowiada procedura „Transakcje Glav za okres”. Jest duży i tylko profesjonalista może dokonać w nim zmian.
W dużych bazach danych „Księgi okresowe” mogą pracować godzinami, co irytuje księgowych. Istnieje prosta metoda optymalizacji, zmienia się tylko kilka linii, co pozwala kilkukrotnie przyspieszyć pracę. Zostało to opisane w jednym z artykułów. Stosowane są dodatkowe specyfikacje techniczne. Robi to typowy algorytm: Tabela księgowania wynagrodzeńNNP.Unload(Tabela księgowania wynagrodzeńNNP); Musisz dodać wymaganą liczbę wierszy do zestawienia pracy, a dopiero potem skopiować wiersze do zestawienia pracy, bez całkowitego rozładunku i załadunku.Jest to tutaj opisane, chociaż artykuł został niezasłużenie zapomniany i porzucony.
Kalkulacja podatku. Podatek „podatek dochodowy od osób fizycznych” naliczany jest od razu przy obliczaniu wynagrodzenia, ale istnieje również „podatek socjalny”, który naliczany jest odrębnie.
Do przechowywania zapisów obliczeń służy „Dziennik obliczeń”. Istnieją dwa główne - „Wynagrodzenie” i „Składki na ubezpieczenie”. Istnieje również opcja „Dodatkowa”, w przypadku której czasami uwzględniane są wynagrodzenia kadry kierowniczej.
Aby skonfigurować zapisy księgowe należy skorzystać z atrybutu „Szablon księgowy” dla pracownika. Nie możesz też tego określić, w takim przypadku ustaw „szablon oddelegowania” dla działu, w którym pracują pracownicy. Lub jeśli delegowanie jest standardowe dla wszystkich pracowników, używamy stałej „Domyślne delegowanie”.
Czasem nie jest jasne, czy podatek dochodowy od osób fizycznych został naliczony prawidłowo, czy też nie. Ważne jest, aby podatek dochodowy od osób fizycznych naliczany był memoriałowo przez cały rok, dlatego trzeba spojrzeć na okres od stycznia do grudnia. Istnieją również złożone przypadki - na przykład poprzedni okres może zostać uwzględniony w obliczeniach, na przykład „w grudniu ubiegłego roku naliczony został urlop za styczeń bieżącego roku”. Dla ułatwienia kontroli możesz skorzystać z przydatnych raportów o rozliczeniach międzyokresowych na zasadzie memoriałowej lub raportów typu „odcinek wypłaty z początku roku” itp.
Również w przypadku składek ubezpieczeniowych kontrolę można przeprowadzić za pomocą zbiorczych raportów specjalnych. Aby kontrolować składki ubezpieczeniowe, należy pamiętać, że istnieje skala procentowa, a prawidłowe naliczenie podatku można sprawdzić mnożąc po prostu podstawę przez procent. Należy jednak śledzić, „z jakiej podstawy pochodzi naliczenie środków”. Bazę danych możesz także sprawdzić uruchamiając specjalne raporty, które nie są zawarte w standardowym ZiK-u i są pisane przez niezależnych programistów. Na przykład ten raport:
Czasami dziennik kalkulacyjny staje się dla pracownika tak zagmatwany, że księgowy nie jest w stanie dokonać automatycznej kalkulacji, ani poprawić zapisów (czasami system blokuje korekty ręczne). Aby rozwiązać ten problem, pobierz przetwarzanie „Edytor dziennika obliczeń”. Na przykład ten: . Oczywiście przed użyciem należy wykonać kopię. Początkujący, a nawet przeciętny programista nie będzie w stanie napisać analogii tego przetwarzania, ponieważ ważne jest jasne zrozumienie programowej pracy z dziennikiem obliczeń. Dzięki temu przetwarzaniu możesz zrobić co chcesz z dziennikiem obliczeń.
Dokonując zmian w Ziku należy pamiętać, że jest to komponent „Kalkulacja”, nie trzeba tam dodawać planu kont i operacyjnych rejestrów księgowych, gdyż klient może nie posiadać na nie licencji. Dla osób pracujących z wersjami 8.x może to nie być trywialne, a widziałem takie rozwiązania.
W parametrach usługi wprowadź reprezentację daty w postaci 4-cyfrowej „19.11.2014”, a nie „19.11.14”. Następnie unikaj zamieszania z różnymi dziadkami urodzonymi w latach 40., 50
Wykonując obliczenia, ZiK współpracuje z tabelami wartości, a także (!) zagnieżdżonymi tabelami wartości w tabelach wartości, zwłaszcza przy obliczaniu podatków. Przydatne jest znalezienie i pobranie pewnego rodzaju przetwarzania dla wersji 7.7, takiego jak „Wyświetl tabelę wartości”. Można oczywiście skorzystać z metody „Wybierz wiersz”, ale nie nadaje się ona do przeglądania dużych lub zagnieżdżonych specyfikacji technicznych. Jeśli ktoś zna dobrą obróbkę przeglądania, niech napisze, załączę link. Sam korzystam z przetwarzania „PreviewTSZ” od dłuższego czasu, ale nie mogłem go znaleźć na IS.

ZiK 7.7 stopniowo odchodzi w niepamięć. Być może jednak niektórzy z nas będą musieli zmierzyć się z tą konfiguracją jeszcze nie raz. Ponieważ jest przy nim coraz mniej pracy i coraz mniej zamówień, wiedza na ten temat i doświadczenie stopniowo zanikają. Nie chcę tak po prostu stracić mojego 14-letniego doświadczenia z ZiKiem 7.7.

W tym artykule, aby nie zapomnieć, napiszę ważne punkty dotyczące tej konfiguracji, aby nie zapomnieć o sobie i nagle ktoś to odziedziczy na konserwację i będzie zmuszony (nie da się tego inaczej powiedzieć) do utrzymać to.

Możesz też potraktować ten artykuł jako modny obecnie „List do siebie z przeszłości”.

ZiK wciąż żyje i regularnie wydawane są aktualizacje konfiguracji. To dobra wiadomość. Jednak nie zawsze istnieją zasady wymiany z innymi konfiguracjami.
Krótko o istocie naliczania płac. Powiem tak krótko, jak to możliwe. Wszystko ostatecznie odbywa się w celu uzyskania raportu „odcinka wypłaty” - jest to raport pokazujący, ile zostało naliczone i potrącone dla każdego pracownika, a raport „Rozliczenie międzyokresowe” jest odpowiednikiem odcinka wypłaty, ale podsumowany dla wszystkich pracowników. Zasadniczo istnieją dwa rodzaje ruchów rozliczeniowych – rozliczenia międzyokresowe i odliczenia. Naliczanie - może to być „wynagrodzenie”, „premia”, różne dodatki. Odliczeniami są składki zawodowe, podatek dochodowy itp. Potrącenia mogą również warunkowo obejmować wypłatę wynagrodzenia. W efekcie prosta arytmetyka: dług początkowy + rozliczenia międzyokresowe – odliczenia = dług końcowy (saldo). Wynagrodzenia są zwykle naliczane miesięcznie.
Z technicznego punktu widzenia w wynagrodzeniach istnieją dwa okresy - „okres rozliczeniowy” i „okres działania”. Po prostu pamiętaj o tym.
W ZiK do normalnego obliczenia konieczne jest „otwarcie okresu” lub „dokonanie przejścia na nowy okres”. W takim przypadku wszystkie ruchy w starych okresach stają się dostępne tylko do przeglądania i nie ma już możliwości korygowania wyników obliczeń w zwykły sposób. Czyli np. przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, gdy chcemy obliczyć wynagrodzenie „za styczeń”, musimy upewnić się, że „styczeń tego roku” jest „otwarty”.
Jeśli nagle będziesz musiał dostosować zapisy ze starego okresu, musisz o tym pamiętać. Istnieją dwa rodzaje edycji: a) edycje z mocą wsteczną, kiedy po prostu poprawiamy zapisy z poprzedniego okresu, ponieważ różnią się one od naszych zapisów papierowych. Jest to jedyny powód, dla którego obliczenia są korygowane z mocą wsteczną. b) korekty za okres bieżący, gdy okaże się, że obliczenie poprzedniego okresu było błędne, ale wszystko zgadza się z dokumentacją, a sprawozdanie zostało już złożone i podpisane. Oznacza to, że nie ma możliwości edycji retrospektywnej, dlatego w okresie bieżącym dokonywane są zapisy korygujące z okresu poprzedniego. Na przykład w styczniu dokonujemy korekty „za grudzień tego roku”. Aby to skorygować „z mocą wsteczną”, należy sprawdzić, czy stary termin nadal obowiązuje, czy też nie nastąpiła już „zmiana na nowy miesiąc”. Jeśli stary okres jest otwarty, wszystko jest jasne, dostosowaliśmy to i ruszyliśmy dalej. Jeśli okres jest „zamknięty”, możesz go otworzyć w standardowy sposób, ale jest to obarczone poważnymi konsekwencjami - zapisy otwieranego starego okresu zostaną oznaczone jako „nieobliczone” i będą musiały zostać przeliczone . Jest to bardzo złe, ponieważ księgowy często i przypadkowo dokonuje korekt w obliczeniach (a potem o tym nie pamięta), w wyniku czego nie można w ten sposób dokonać ponownego obliczenia - ręczne korekty zostaną utracone. Skorzystaj z zabiegu „Miękkiego wycofania”, aby przejść do starego okresu, a następnie „przywróć” do bieżącego okresu. Na przykład ten http://infostart.ru/public/14760/
Nie można korygować podstawy typów obliczeń i rozliczeń międzyokresowych, jeśli zostały już zastosowane (dotyczy to wtórnych typów obliczeń, takich jak „Bonus” itp.). Jest to ważne przy obliczeniach „średnio” - wszelkiego rodzaju zwolnienia chorobowe, wynagrodzenie za urlop, „przestoje” itp. Następnie wszystko to zacznie być traktowane niepoprawnie, biorąc pod uwagę korekty. Jeżeli okaże się, że baza danych została błędnie skonfigurowana, lepiej utworzyć nowy typ kalkulacji, a „zamknąć” rozliczenia pracowników dla starego typu kalkulacji i dodać dla nich nowy, utworzony typ, który jest już „poprawnie skonfigurowany w nowy sposób."
Katalog „Pracownicy”. Jeśli pracownik został zwolniony i ponownie zatrudniony, nie można utworzyć nowego elementu katalogu, należy użyć już istniejącego (taka jest funkcja ZiK 7.7, w 8 wersjach jest odwrotnie), w przeciwnym razie przy składaniu raportów pojawią się błędy . Jedyną akceptowalną i poprawną opcją w przypadku konieczności duplikacji jest przyjęcie na stanowisko pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy tego samego pracownika, już pracującego. Następnie w katalogu powinny pojawić się dwa elementy. Jeśli spojrzeć na to od strony technicznej, główny pracownik będzie miał wypełnione pole „Główny element” - link do siebie, a pracownik zatrudniony na pół etatu będzie miał wypełnione pole „Główny element” - link do głównego pracownika. Skorzystaj z asystenta wprowadzania danych przez pracownika. W przypadku duplikacji pracownika nie będzie możliwości złożenia sprawozdań za rok. Będziemy musieli napisać przetwarzanie.
ZiK wykorzystuje wiele szczegółów zmieniających się w czasie - detale okresowe. Często księgowy doświadcza z ich powodu trudności w swojej pracy. Warto skorzystać z przycisku „Historia”.
Moduł globalny jest ogromny. Bardzo łatwo się pomylić. Powinieneś zainstalować OpenConf, aby ułatwić pracę z konfiguracją. http://infostart.ru/public/15540/ Ze względu na dużą liczbę linii globalnych tryby debugowania mogą również spowolnić. Aby debugować globalizator, nie należy używać punktów przerwania, ale ustawić kody pośredniczące typu „Ostrzeżenie”, a następnie przystąpić do debugowania.
Nie debuguj długo działających modułów w środowisku produkcyjnym, gdy użytkownicy pracują za pośrednictwem protokołu RDP, ponieważ wszyscy użytkownicy również doświadczą zatrzymania kodu (poczują, że utknęli).
Do kalkulacji transakcji stosowany jest schemat dynamiczny, tzn. transakcje przeliczane są od nowa przy każdym uruchomieniu „Raportu o transakcjach” lub „Prześlij transakcje”. W księdze globalnej za naliczanie transakcji odpowiada procedura „Transakcje Glav za okres”. Jest duży i tylko profesjonalista może dokonać w nim zmian.
W dużych bazach danych „Księgi okresowe” mogą pracować godzinami, co irytuje księgowych. Istnieje prosta metoda optymalizacji, zmienia się tylko kilka linii, co pozwala kilkukrotnie przyspieszyć pracę. Zostało to opisane w jednym z artykułów. Stosowane są dodatkowe specyfikacje techniczne. Robi to typowy algorytm: Tabela księgowania wynagrodzeńNNP.Unload(Tabela księgowania wynagrodzeńNNP); Musisz dodać wymaganą liczbę wierszy do zestawienia pracy, a dopiero potem skopiować wiersze do zestawienia pracy, bez całkowitego rozładunku i załadunku. Jest to tutaj opisane, chociaż artykuł został niezasłużenie zapomniany i porzucony. http://infostart.ru/public/16250/
Kalkulacja podatku. Podatek „podatek dochodowy od osób fizycznych” naliczany jest od razu przy obliczaniu wynagrodzenia, ale istnieje również „podatek socjalny”, który naliczany jest odrębnie.
Do przechowywania zapisów obliczeń służy „Dziennik obliczeń”. Istnieją dwa główne - „Wynagrodzenie” i „Składki na ubezpieczenie”. Istnieje również opcja „Dodatkowa”, w przypadku której czasami uwzględniane są wynagrodzenia kadry kierowniczej.
Aby skonfigurować zapisy księgowe należy skorzystać z atrybutu „Szablon księgowy” dla pracownika. Nie możesz też tego określić, w takim przypadku ustaw „szablon oddelegowania” dla działu, w którym pracują pracownicy. Lub jeśli delegowanie jest standardowe dla wszystkich pracowników, używamy stałej „Domyślne delegowanie”.
Czasem nie jest jasne, czy podatek dochodowy od osób fizycznych został naliczony prawidłowo, czy też nie. Ważne jest, aby podatek dochodowy od osób fizycznych naliczany był memoriałowo przez cały rok, dlatego trzeba spojrzeć na okres od stycznia do grudnia. Istnieją również złożone przypadki - na przykład poprzedni okres może zostać uwzględniony w obliczeniach, na przykład „w grudniu ubiegłego roku naliczony został urlop za styczeń bieżącego roku”. Dla ułatwienia kontroli możesz skorzystać z przydatnych raportów o rozliczeniach międzyokresowych na zasadzie memoriałowej lub raportów typu „odcinek wypłaty z początku roku” itp.
Również w przypadku składek ubezpieczeniowych kontrolę można przeprowadzić za pomocą zbiorczych raportów specjalnych. Aby kontrolować składki ubezpieczeniowe, należy pamiętać, że istnieje skala procentowa, a prawidłowe naliczenie podatku można sprawdzić mnożąc po prostu podstawę przez procent. Należy jednak śledzić, „z jakiej podstawy pochodzi naliczenie środków”. Bazę danych możesz także sprawdzić uruchamiając specjalne raporty, które nie są zawarte w standardowym ZiK-u i są pisane przez niezależnych programistów. Na przykład ten raport: http://infostart.ru/public/21180/
Czasami dziennik kalkulacyjny staje się dla pracownika tak zagmatwany, że księgowy nie jest w stanie dokonać automatycznej kalkulacji, ani poprawić zapisów (czasami system blokuje korekty ręczne). Aby rozwiązać ten problem, pobierz przetwarzanie „Edytor dziennika obliczeń”. Na przykład ten: http://infostart.ru/public/18776/. Oczywiście przed użyciem należy wykonać kopię. Początkujący, a nawet przeciętny programista nie będzie w stanie napisać analogii tego przetwarzania, ponieważ ważne jest jasne zrozumienie programowej pracy z dziennikiem obliczeń. Dzięki temu przetwarzaniu możesz zrobić co chcesz z dziennikiem obliczeń.
Dokonując zmian w Ziku należy pamiętać, że jest to komponent „Kalkulacja”, nie trzeba tam dodawać planu kont i operacyjnych rejestrów księgowych, gdyż klient może nie posiadać na nie licencji. Dla osób pracujących z wersjami 8.x może to nie być trywialne, a widziałem takie rozwiązania.
W parametrach usługi należy wpisać 4-cyfrową reprezentację daty „19.11.2014”, a nie „19.11.14”. Następnie unikaj zamieszania z różnymi dziadkami urodzonymi w latach 40., 50.

Pracownica pracuje od 4 maja, ale pomyliła się i w poleceniu o pracę umieściła datę zatrudnienia 14 maja. W sierpniu dowiedziałam się, że moja pensja za maj została błędnie obliczona. W zamówieniu poprawiłem datę zatrudnienia. Wynagrodzenie za maj jest nieprawidłowe. Pod koniec sierpnia pracownik został zwolniony

W dokumencie naliczenia wynagrodzenia należy wskazać sposób przeliczenia wynagrodzeń za poprzedni okres od 1 maja do 31 maja. Następnie ponownie oblicz podatki i przelicz je ponownie. Dane przeliczeniowe za maj zostaną odzwierciedlone w arkuszu płac w okresie sierpnia.

Wprowadzono dopłatę. Data rozpoczęcia jest podana, data zakończenia nie. Wydano nakaz anulowania premii od 1 sierpnia. Jak mogę to anulować?

Aby skorygować datę końcową dokumentu „Wprowadzenie kalkulacji na listę pracowników”, należy utworzyć dokument korygujący za pomocą przycisku „Popraw”. Po utworzeniu zapisów zwrotnych należy wypełnić (zgodnie z sugestią programu) dokument „Naliczenie wynagrodzeń” metodą „Przeliczenie za okresy przeszłe” i wskazać cały okres, w którym obowiązywał rodzaj obliczeń dokonywanych przez korygowany dokument . Można także skorzystać z dokumentu „Czasowe zakończenie wypłat (potrąceń)”. Dokument pozwala na czasowe i stałe zawieszenie rozliczeń międzyokresowych rozliczeń międzyokresowych dla jednego pracownika jednocześnie.

Musisz pobrać plan kont z działu księgowości.

Usługa wymiany danych przesyła dane do wynagrodzeń i personelu, zaznacz pola, które konta mają zostać przesłane i skopiuj ścieżkę. W serwisie ZiK-wymiana danych - pobieranie danych należy wpisać ścieżkę, 2 pola wyboru trybu debugowania, zapamiętać linki i kliknąć przycisk „Pobierz”.

W raportach UST nie ma przycisku „Pobierz”.

Otwórz: serwis - ustawienia - płace i księgowość, zmień program księgowy, zamiast "Kolejny program księgowy w organizacji samonośnej".

Pracownica wróciła wcześniej z urlopu macierzyńskiego. Co robić?

Zmień warunki w dokumencie „Urlop rodzicielski”.

Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim nie jest wpisana do karty czasu pracy.

Tworząc grafik, wypełnij go nie tylko pracownikami pełnoetatowymi, ale także zaznacz pole Tymczasowo nie pracuje.

Nie są generowane księgowania świadczeń dla kobiet w ciąży zarejestrowanych we wczesnych stadiach ciąży.

W katalogu - naliczanie wynagrodzeń - rodzaje naliczeń kliknij przycisk „Asystent”, aby opisać predefiniowane naliczenie, wyciągnij jednorazowe świadczenie z ZUS, pozostaw checkbox naliczanie ma charakter jednorazowy, świadczenie wynosi wydatek ZUS w formularzu księgowania Dt 69.01 „Koszty ubezpieczenia” konto Kt 70 wpisać rodzaj obliczenia. Wpisz go w dokumencie Wpisując kalkulację dla pracownika, wybierz rodzaj naliczania świadczeń dla kobiet w ciąży zarejestrowanych we wczesnych stadiach ciąży i dokonaj jej obliczenia.