Iratok kézbesítése futárszolgálati könyveléssel. Dokumentumok kézbesítése

Cégünk kiemelt tevékenységei közé tartozik a futárral történő kézbesítés számlák és egyéb számviteli bizonylatok aláírása ellenében. 22 évnyi munka során elegendő tapasztalatot gyűjtöttünk fel ahhoz, hogy megbízható partnerré váljunk különböző méretű és profilú ügyfelek számára. Kiszolgálunk egyéni vállalkozókat több vállalkozóval és nagyvállalatokat is, sok ezres ügyfélkörrel. Ennek a specializációnak köszönhetően szolgáltatásaink a hagyományos postai küldemények díjaival összehasonlíthatóak, a számlakiadó számára mérhetetlenül nagyobb kényelem és megbízhatóság mellett. Felajánljuk Önnek, hogy értékelje a velünk való együttműködés előnyeit a számla kiállításától a szerződő fél számviteli osztályán történő átvételéig és a fizetésellenőrzésig.

Számlák készítése, kivitelezése

Már ebben a szakaszban jelentősen csökkenteni tudjuk a számlanyomtatási outsourcing szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek idő- és anyagi költségeit. Ügyfeleinknek csak a számlákat kell elektronikusan letölteniük a számlázási rendszerből, és egyeztetett kommunikációs csatornán át kell irányítaniuk. A nyomtatástól az átalakításig minden további munkát vállalunk. Központosított papír- és borítékvásárlás, nyomtatás nagy teljesítményű berendezésekre, munkatársaink aláírása meghatalmazott útján, hatékony borítékcsomagolás – mindez pénzügyileg és szervezetileg is előnyössé teszi a számlanyomtatás kiszervezését a megrendelő számára.

Technikai lehetőséget biztosítunk egy sor szöveg nyomtatására a szállítólevél azon részében, ahol a címzett aláírja. Ez lehet az összes szerződő fél közös szövege (például „okirat, számla, 2014. január 31-i számla”) vagy egyedi szöveg (például „2014. január 31-i 12345-ös számla és 3. számú kiegészítő megállapodás). 2014. február 1-jei"). Így a címzett konkrét dokumentumok kézbesítését írja alá, nem pedig egy ismeretlen tartalmú szokásos levelet.

Szállításhoz szükséges számlák átutalása

Ügyfeleinknek nem kell maguknak számlát hozniuk, sorban állniuk, vagy hosszadalmas regisztrációs eljáráson átmenniük a szállításhoz. Elég, ha telefonon vagy online felhívja a futárt és munkatársunk megérkezik a számlák átvételére a kívánt határidőn belül. Nagy méretű küldemények esetén járművet biztosítunk további költségek nélkül.

A számla kézbesítését 1-5 munkanapon belül vállaljuk. Az ügyfélnek lehetősége van a legmagasabb prioritású számlákat a postázásból kiválasztani (például nagy esedékességgel), és gyorsabb kézbesítési módban elküldeni. A számla gyorsabb ügyfél-fizetéséből adódó előny sokszorosa lehet a nagy sürgősséggel járó valamivel magasabb aránynak.

A számlakézbesítés folyamata

Minden futárunk a város egy meghatározott területét szolgálja ki. Képzése során minden részletet alaposan áttanulmányoz: útvonalakat, a kedvezményezett cégek elhelyezkedési jellemzőit, munkarendjüket és egyéb fontos részleteket. Tekintettel arra, hogy a számlák címzettjei általában csak kis mértékben változnak hónapról hónapra, a kézbesítés nem okoz gondot.

Általában a futár az első kézbesítési kísérletet anélkül hajtja végre, hogy először felhívná a címzettet (kivéve azokat az eseteket, amikor a cím azonnal kétséges). Ha a számla hibás/pontatlan cím, a címzett távolléte/költözése stb. miatt nem kézbesíthető. - a futár visszaviszi az irodánkba. Az üzemeltetők telefonon vagy e-mailben lépnek kapcsolatba a címzettel, ha elérhető. Amikor sikeresen meg lehet tárgyalni az újraszállítást, az ingyenesen történik a vevő számára.

A számlák kézbesítésekor a címzetteknek lehetőségük van válaszdokumentációt (aláírt szerződések, átvételi igazolások stb.) a feladónak átadni. A futárok elfogadják és a kézbesítési jegyzőkönyvvel együtt további fizetés felszámítása nélkül továbbítják, feltéve, hogy nincs szükség további várakozásra.

Moszkvai futárszolgálatunk kiváló ár-érték aránya vonzza az ügyfeleket a tömeges számlák kiküldésére, ami viszont termelékenyebbé teszi a futár munkáját. Ennek eredményeként a futárnak gyakorlatilag nem kell közlekedést igénybe vennie a terület kiszolgálásához, a kiszolgált címek sűrűsége gyaloglást igényel.

Amennyiben az ügyfél nem csak fizikai, hanem elektronikus címét is megadja a számla címzettjeinek, további ingyenes szolgáltatást tudunk biztosítani. Például értesítse a szerződő feleket a kézbesítési számlák kézhezvételéről és a futár látogatásának várható időpontjáról. Egy másik példa, hogy e-mailt küldünk az ügyfélnek, ha a kézbesítési kísérlet sikertelen.

Interakció az ügyfél ügyfélszolgálatával

Az ügyfélbázissal való munka megkönnyítése érdekében általában a szerződő felek digitális azonosítóit használják. Szállítási könyvelési adatbázisunkban az ügyfél számlázási rendszerében elfogadott azonosítókat használunk. Így kényelmes az ügyfélosztály számára, hogy jelentésekkel dolgozzon, és ismert számok segítségével tájékozódjon a kézbesítési előzményekről. A szállítási jelentésünkből az adatok egyszerűen feltölthetők az ügyfél rendszerébe a további fizetési ellenőrzés érdekében.

Vannak helyzetek, amikor az ügyfélnek be kell avatkoznia a számlák kiküldésének folyamatába. Például kiderült, hogy a számlát hibásan állították ki, vagy az ügyfél bejelentette, hogy áthelyezi, vagy önállóan szedte be a számlát. Ennek megfelelően szükséges a kézbesítés leállítása vagy a cím megváltoztatása. Az ügyfélnek csak tájékoztatnia kell erről az üzemeltetőt. Ha a számlát beküldtük futárszolgálatunkhoz, de még nem kézbesítettük, akkor a szükséges módosításokat meg tudjuk tenni.

A számlakézbesítési problémák kis százaléka elkerülhetetlen. Vállalkozók költöznek, bezárnak, csapatban mennek nyaralni stb. Az erről szóló információt adatbázisunkban rögzítjük, amint megérkezik a futártól. Az elektronikus kézbesítési jelentés alapján az ügyfél ügyfélszolgálata megteheti a szükséges intézkedéseket anélkül, hogy megvárná a postázás befejezését.

A cégek gyakran változtatják telephelyüket, és nem tájékoztatják erről időben partnereiket. Ha a futár a régi címen nem tud információt szerezni, akkor az ügyfél ügyfélszolgálatával együtt kénytelenek vagyunk telefonon megtudni az új címeket. Ennek a ténynek a jogi biztosítására új címre történő kézbesítéskor a futár az egyeztetett formanyomtatványon címmódosítási kérelmet tölthet ki, és azt a bejelentéssel együtt átadhatja az ügyfélnek.

Számlakézbesítés jelentése és ellenőrzése

A futárok a számlákat a felelős személyeknek adják át, akiknek nemcsak alá kell írniuk a szállítólevelet, hanem fel kell tüntetniük a fent felsorolt elérhetőségeiket is. Ezek az adatok bekerülnek adatbázisunkba, és elektronikus jelentésekben adjuk át az ügyfélnek.

A számlakézbesítésről kényelmes formában adunk tájékoztatást. Az adatok késedelem nélkül megjelennek a weboldalon, mivel azokat az üzemeltetők feldolgozzák. A név vagy azonosító (személyes számla/szerződésszám) megadásával az ügyfél nyomon követheti a kívánt szerződő félhez történő szállítások teljes történetét. Szintén ebben a részben követheti nyomon a küldemények általános állapotát a rendelésszám szerinti keresés kiválasztásával.

Az aktuálisan feldolgozott adatok egy fájlba kerülnek. Ezt a fájlt az ügyfél saját belátása szerint használhatja: importálhatja az adatbázisába, vagy offline is használhatja.

A szállítólapok folyamatos számozással rendelkeznek. Az elektronikus jelentések minden címzettnél feltüntetik annak a lapnak a számát, amelyen a kézbesítési visszaigazolást kell keresni. Ha ellenőrizni kell a címzett eredeti aláírását, az ügyfél gyorsan megtalálja a kívánt lapot.

A számlák futárral történő kézbesítésének díjszabásának sajátosságai

Különböző sürgősségi szállítások esetén nincs különbség a szolgáltatás minőségében. A formátum és a jelentés azonos. Csupán arról van szó, hogy a rövidebb szállítási idő nyilvánvaló korlátozásokat ró a futárra az útvonaltervezés során, és ennek megfelelően többet fizet. Fontos figyelembe venni azt is, hogy még a leggazdaságosabb 1-5 napos kiszállítás esetén is az első két napban a számlák akár 60-70%-a ténylegesen kézbesítve is megtörténik.

Az ügyfél a szerződés megkötésekor előfizetési díjat nem köteles fizetni. Csak a ténylegesen nyújtott futárszolgálat fizetendő. A szolgáltatásnyújtásról szóló okirat és a fizetésről szóló számla legalább havonta egyszer rendelkezésre áll.

A legtöbb futárszolgálat lépésről lépésre árazást alkalmaz szolgáltatásaihoz (rendelésenként 100 levéltől, 500 levéltől, 1000 levéltől stb.). Továbbmentünk, és kiszámoltuk a kedvezményt a havi megrendelések teljes költségéből. Így ha a számlák költséggel történő főpostázása elért egy bizonyos kedvezményszintet, akkor a hónapban minden további postázás ugyanazzal a kedvezménnyel történik, vagy akár a fővel együtt a következő szintre lép.

A nehezen elérhető helyekre történő szállításért külön díjat nem számítunk fel. Futárral kézbesítünk a moszkvai körgyűrűn belüli címekre, valamint Mitino, Solntsevo, Novoperedelkino, Észak- és Dél-Butovo, Zhulebino, Kosino, Novokosino címekre, és a költség ugyanaz.

Néha az üzleti tevékenység során szükség lehet fontos dokumentumok sürgős szállítására, például egy másik régióba. Ebben az esetben a lehetséges lehetőségek közül természetesen a legmegbízhatóbb és leggyorsabb módszer kerül kiválasztásra. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a dokumentumok expressz kézbesítési költségeinek elszámolásának kérdéseit.

A gyakorlatban az állami (önkormányzati) intézmények önállóan határozzák meg a fontos dokumentumok harmadik felek számára történő kézbesítésének módjait. Nem túl hosszú azoknak a kézbesítési módoknak a listája, amelyek lehetővé teszik az elküldött dokumentum kézhezvételének tényének megbízható megerősítését. Különösen postai szolgáltatások segítségével küldhet dokumentumokat; A gyakorlatban az állami (önkormányzati) intézmények önállóan határozzák meg, hogyan kézbesítsék a fontos dokumentumokat harmadik félnek. Nem túl hosszú azoknak a kézbesítési módoknak a listája, amelyek lehetővé teszik az elküldött dokumentum kézhezvételének tényének megbízható megerősítését. Különösen dokumentumokat küldhet:

– postai szolgáltatások igénybevétele;

– saját futárszolgálatunk igénybevételével;

– expressz kézbesítő cégek szolgáltatásainak igénybevételével.

Gyakran az utóbbi lehetőség mellett döntenek, mivel ez garantálja a dokumentumok időben történő átvételét, valamint további garanciákat és kártérítést biztosít a feladónak a dokumentumok elvesztése esetén.

Jogi szempont.

A számvitel megfelelő szervezése nagymértékben függ a szerződéses viszonyok helyes jogi minősítésétől.

A futárszolgáltatásra vonatkozó megállapodás, beleértve az iratok expressz kézbesítését is, jobban megfelel a szállítási megállapodás jellemzőinek.

Emlékeztetünk arra, hogy az Art. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 785. §-a szerint az árufuvarozási szerződés alapján a fuvarozó vállalja, hogy a feladó által rábízott rakományt a rendeltetési helyre szállítja, és átadja az áru átvételére jogosult személynek (átvevőnek). , és a feladó vállalja a megállapított árufuvarozási díj megfizetését.

Hasonlóképpen, a sürgős iratok expressz kézbesítésére vonatkozó megállapodás alapján a vállalkozó köteles a megrendelő vagy a megrendelő utasítására más személy levelezését átvenni, a megrendelő által megjelölt címre kézbesíteni és a megrendelő által megjelölt személynek átadni. vagy az ügyféllel egyetértésben a szerződésben előírt módon határozza meg. A szállítási határidőket közvetlenül az ügyfélintézmény és a futárszolgálat közötti megállapodás határozza meg.

A gyakorlatban a szóban forgó szerződés címe gyakran az expressz kézbesítéssel kapcsolatos „szolgáltatásnyújtás” kifejezést használja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezekre a jogviszonyokra a polgári jogi szabályokat, amelyek a fizetős szolgáltatásnyújtásról szóló megállapodást kötő felek viszonyára irányadóak, alkalmazni kell.

A szabályok miatt Val vel Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének t. 779. §-a értelmében a fizetős szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés értelmében a vállalkozó a megrendelő utasítására szolgáltatást nyújt (bizonyos műveletek elvégzése vagy bizonyos tevékenységek elvégzése), és az ügyfél kötelezettséget vállal ezekért a szolgáltatásokért. Az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak normái által a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban megállapított szabályok vonatkoznak a kommunikációs szolgáltatásokra, az orvosi, állatorvosi, könyvvizsgálói, tanácsadási, információs szolgáltatásokra, képzési szolgáltatásokra, turisztikai szolgáltatásokra, de nem vonatkoznak a szállítási szerződésekre.

Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 40. „Szállítás” fejezete nem említi a postai küldemények vagy dokumentumok szállítására vonatkozó szerződéseket. Más szabályozási jogi aktusok azonban azt jelzik, hogy a szóban forgó kapcsolatokra a szállításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Így a postai küldemények szállítása a kommunikációról (1995.02.16., 15-FZ. sz.) és a postai szolgáltatásokról szóló (1995.09.08., 129-FZ. sz.) szövetségi törvényekben megállapított szabványoknak megfelelően történik. ), amelyek közvetlenül említik a „szállítás” kifejezést.

Könyvelés.

Az iratok expressz kézbesítésének költségei ugyanúgy jelennek meg, mint az előadóművészekkel kötött egyéb szerződések. Nehézségek csak az alkalmazandó KOSGU alcikk kiválasztásával adódhatnak.

Három fő nézőpont van ebben a kérdésben, és három lehetőség van a KOSGU 221, 222 és 226 közötti választásra.

Az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériuma 2013. július 1-jén kelt, 65n számú „Az Orosz Föderáció költségvetési besorolásának alkalmazási eljárására vonatkozó utasítások jóváhagyásáról” szóló rendeletének 221. „Kommunikációs szolgáltatások” alcíme szerint. A KOSGU” tartalmazza a kommunikációs szolgáltatások vásárlásának költségeit, beleértve:

– postai szolgáltatások, különösen postai küldemények továbbítása (beleértve a postai küldemények csomagolásának költségét is), postai levelezés továbbítása frankgép segítségével;

– futár és speciális kommunikációs szolgáltatások;

– egyéb hasonló kiadások.

A KOSGU 222. „Szállítási szolgáltatások” alcíme tartalmazza a szállítási szolgáltatások megvásárlásának költségeit, beleértve:

– az áruk (szállítmányok) szállításának (szállításának) fizetése a vonatkozó fuvarozási szerződések (szállítás, charter) alapján;

– magánszemélyekkel szállítási szolgáltatás nyújtására kötött polgári jogi szerződések kifizetése;

– egyéb hasonló kiadások.

A 221., 225. alcikkben nem szereplő költségekre a KOSGU 226. alszakasza vonatkozik.

A Szövetségi Pénzügyminisztérium 2013.08.06-i levelében 42-2.2-
06/45, a Pénzügyminisztériummal egyeztetett álláspont hangzott el a vizsgált kérdésben. Ez a dokumentum kimondja, hogy a dokumentumok kézbesítési szolgáltatásai:

– Az „Orosz Posta” Szövetségi Állami Egységes Vállalatot a KOSGU 221. „Kommunikációs szolgáltatások” alcíme alá kell besorolni, ha az ilyen típusú tevékenység végzéséhez engedély szükséges;

– azokat a szervezeteket, amelyek tevékenységük típusának megfelelően áruszállítási szolgáltatásokat nyújtanak, valamint az árufuvarozási szervezeteket (például DHL International), a KOSGU 222. „Szállítási szolgáltatások” alcímébe kell besorolni;

– a futárszolgálatot nyújtó szervezeteket a KOSGU 226. „Egyéb munka, szolgáltatás” alcímébe kell besorolni.

Érdemes azonban hozzátenni, hogy a vizsgált helyzetben elemezni kell a futárszolgálattal kötött szerződést és a szerződés teljesítésének megerősítésére kiállított dokumentumok listáját. Leggyakrabban a dokumentumok expressz kézbesítését a KOSGU 222. alszakaszának megfelelően kell tükröznie a könyvelésben.

Nézzünk egy példát a bírói gyakorlatból. Így az egyik 2015. évi ügy anyaga alapján az intézmény elfogadta egy munkavállaló légi fuvarlevél szerinti expressz iratok kézbesítésének fizetésére vonatkozó előlegbejelentését.

Ezeket a költségeket a KOSGU 226 „Egyéb munka, szolgáltatás” kódja és a 0 208 00 000 „Elszámolások elszámolókkal az egyéb munkákért, szolgáltatásokért” számla alá vették.

A bíróság ezt az eljárást a következő okok miatt nem tartotta törvénynek megfelelőnek. A végrehajtó cég fő tevékenysége a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából származó kivonat miatt a teherszállítás volt. A szállítási feltételek szerint a megrendelő feladóként járt el, a „rakomány” pedig az egy légi fuvarlevél alapján szállított összes dokumentumot jelentett.

Az okmánykézbesítés költségeit légi fuvarlevél igazolta. 2. pontja alapján ugyanakkor a Kbt. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 785. §-a szerint a fuvarlevél elkészítése és kibocsátása az áru feladója számára megerősíti az áruszállítási szerződés megkötését, ezért az iratok kézbesítésével kapcsolatos szolgáltatások fizetésének költségeire vonatkoztak. a KOSGU 222. „Szállítási szolgáltatások” alszakaszához.

A pénzeszközök célzott felhasználásának kérdései.

Art. értelmében Az Orosz Föderáció költségvetési kódexének 306.4. pontja szerint a költségvetési pénzeszközökkel való visszaélés az Orosz Föderáció költségvetési rendszerének költségvetési alapjainak irányítását és a monetáris kötelezettségek kifizetését jelenti olyan célokra, amelyek nem teljes mértékben vagy részben felelnek meg az Orosz Föderáció által meghatározott céloknak. a költségvetésről szóló törvény (határozat), az összevont költségvetési ütemterv, a költségvetés
aláírás, költségvetési előirányzat, szerződés (megállapodás) vagy egyéb dokumentum, amely ezen pénzeszközök biztosításának jogalapja.

A költségvetési pénzeszközökkel való visszaélés, amely abban nyilvánul meg, hogy a pénzügyi hatóságok (a fő kezelők (vezetők) és a költségvetési források címzettjei, akiknek költségvetési forrásokat átcsoportosítanak) a költségvetés közötti támogatásokkal, támogatásokkal és egyéb, meghatározott célú költségvetésközi átcsoportosításokkal, valamint a kölcsönökhöz nyújtott kölcsönökkel visszaélnek. az Orosz Föderáció költségvetési rendszerének költségvetése tagadhatatlanul az Orosz Föderáció költségvetési rendszerének másik költségvetéséből kapott pénzeszközök összegének behajtását vonja maga után az egyéb célokra felhasznált pénzeszközök összegében és (vagy) a díjak összegében ezek igénybevételére, illetve a költségvetés közötti átcsoportosítások biztosításának felfüggesztésére (csökkentésére) (a támogatások kivételével).

A releváns kérdés az, hogy az iratok expressz kézbesítésének költségei elismerhetők-e költségvetési pénzeszközök hűtlen kezelésének, és milyen körülmények között, az intézményt ennek megfelelő negatív következményekkel fenyegetve?

Az állami (önkormányzati) pénzügyi ellenőrző szervek ellenőrzési tevékenységének anyagai arra engednek következtetni, hogy a pénzeszközökkel való visszaélés például:

–‐a pénzeszközök felhasználása a vonatkozó pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi-gazdasági tevékenységi tervben nem szereplő kiadások kifizetésére;

– költségvetési források felhasználása azon kiadások fedezésére, amelyeket költségvetésen kívüli forrásból kell finanszírozni;

– az intézmény tevékenységéhez nem kapcsolódó munkák és szolgáltatások kifizetésére szolgáló pénzeszközök felhasználása.

Annak elkerülése érdekében, hogy az iratok expressz kézbesítési költségeit nem megfelelőnek ismerjék el, fel kell készülnie annak igazolására, hogy az iratkézbesítés más, olcsóbb módja valamilyen okból nem állt rendelkezésre, vagy nem elégítette ki az intézmény érdekeit.

Ezt a hasonló (hasonló) helyzetekre vonatkozó vizsgálati anyagok is megerősítik. Így a Sztavropol Területi Ellenőrzési és Számviteli Kamara a 2013. évi 3(17) Közlöny anyagaival összhangban az egyik intézménynél a pénzeszközök gazdasági célú felhasználásának megvalósíthatóságának és jogszerűségének vizsgálata során megállapította, hogy hogy az előlegjelentés szerint a munkavállalónak megtérítették az Összoroszországi verseny résztvevőjének dokumentumainak kézbesítéséért Moszkvába való utazási költségeit. Az összoroszországi verseny feltételei alapján nem állapították meg a versenyen való részvételhez szükséges dokumentumok benyújtásának formáját és módját. Tekintettel arra, hogy az iratokat más, olcsóbb módon (például postai úton) is meg lehetett küldeni a címzettnek, az intézmények fenti költségeit az iratok személyes kézbesítésével kapcsolatban a szabályozó szervek szakemberei gazdaságilag indokolatlannak és nem megfelelőnek ítélték meg.

Autonóm intézmények: számvitel és adózás, 2017. 12. sz

Az áruk online áruházon (harmadik féltől származó futárszolgálat) keresztül történő értékesítésére vonatkozó tranzakció végrehajtásához a következő műveleteket kell végrehajtania:

1. Kiskereskedelmi árbevétel elszámolása.

Műveletek elvégzése: „Az áruk értékesítéséből származó kiskereskedelmi bevétel elszámolása”; "kiskereskedelmi értékesítés áfa elhatárolása"; „Eladási áron értékesített áruk leírása” - létre kell hoznia egy dokumentumot Áruk és szolgáltatások értékesítése. A bizonylat feladása eredményeként a megfelelő könyvelések keletkeznek.

"Áruk és szolgáltatások értékesítése" dokumentum létrehozása:

Az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” dokumentum kitöltése:

A feladó mezőben tüntesse fel az áru kiszállításának dátumát.
A Vállalkozó mezőben válassza ki a vevőt a Vállalkozók címtárból.
A Szerződés mezőben válasszon egy szerződést a vevővel a "Szerződések" könyvtárból.
A Fizetési számla mezőben szükség esetén választhat számlát.
A Raktár mezőben válassza ki azt a raktárt, ahonnan az árut szállítják.
Kattintson a Hozzáadás gombra.
A Nómenklatúra mezőben válassza ki az eladott árukat (a Nómenklatúra könyvtárban a termék neve általában a Tételek mappában található).
A Mennyiség mezőbe írja be az eladott cikk mennyiségét.
Az Ár, Összeg, ÁFA %, ÁFA, Összesen mezők kiskereskedelmi árak és a megadott mennyiség alapján automatikusan kitöltésre kerülnek, ezeket ellenőrizni kell. A kiskereskedelmi ár alapértelmezés szerint akkor kerül kitöltésre, ha a „Cikkárak beállítása” bizonylatban a kiválasztott termékekhez konkrét árat állítottak be a tételhez.
A Számlák mezőben válassza ki a 41.11 „Áruk a kiskereskedelmi forgalomban (ATT-ben értékesítési értéken)” számlát, mert Az áruk értékesítési áron kerülnek elszámolásra. A számlaválasztás a számviteli politika beállításaitól függ (Fő - Beállítások - Számviteli politika).
A dokumentum feladása a Feladás gombra kattintva.
A fuvarlevél nyomtatott űrlapjának TORG-12 űrlapon történő meghívásához használja a Nyomtatás gombot.

2. A pénzeszközöket (bevételeket) a futárszolgálat utalja át az eladónak.

A „Pénzátvétel (bevétel) a futárszolgálattól” művelet végrehajtásához létre kell hoznia egy Nyugta a folyószámlára bizonylatot az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” dokumentum alapján. A „Nyugta a folyószámlára” bizonylat feladása eredményeként a megfelelő tranzakciók jönnek létre.

"Nyugta folyószámlára" dokumentum létrehozása:

Hívás a menüből: Értékesítés - Értékesítés - Áruk és szolgáltatások értékesítése.
Válassza ki az alapbizonylatot (Termékek és szolgáltatások értékesítése).
Kattintson a Létrehozás alapján gombra.
Válassza a Nyugta folyószámlára tételt az Egyéb elszámolások partnerekkel bizonylattranzakció típussal. Ebben az esetben az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” bizonylat alapján egy új „Folyószámlára történő beérkezés” bizonylat jön létre és automatikusan kitöltődik. A mezők kitöltését ellenőrizni és szerkeszteni kell.

A "Nyugta a folyószámlára" dokumentum kitöltése:

A feladó mezőben tüntesse fel a bankszámlakivonat szerinti beérkezés dátumát.
Az In mezőben. szám írja be az ügyfél fizetési megbízásának számát.
Az In mezőben. dátum adja meg az ügyfél fizetési megbízásának dátumát.
A Fizető mezőben válasszon egy partnert a "Különleges felek" címtárból.
A Fizető számlája mezőben válassza ki a fizető bankszámláját, amelyről a pénz érkezett.
Az Összeg mezőbe írja be a nyugta összegét.
A Szerződés/DDS cikk mezőben válassza ki a futárszolgálattal kötött szerződést. Figyelem! A szerződéskiválasztó ablakban csak azok a szerződések jelennek meg, amelyek szerződéstípusa Egyéb, és a megfelelő pénzforgalmi tételt is feltüntetik.
Közzététel gomb.

3. Az elszámolás a futárszolgálattal megtörtént.

A "Kiadósság leírása lakossági ügyfelektől" művelet végrehajtásához létre kell hoznia egy Adósság korrekciós dokumentumot a "Tartósság leírása" művelettípussal. Az „Adósságrendezés” bizonylat feladása eredményeként a megfelelő bejegyzések keletkeznek.

"Adósságrendezés" dokumentum létrehozása "Adósságleírás" művelettípussal:

Hívás a menüből: Értékesítés - Elszámolások partnerekkel - Adósságrendezés.
Kattintson a Létrehozás gombra.
Válassza ki az Egyéb korrekciók tranzakciótípust.

Az „Adósságrendezés” dokumentum fejlécének kitöltése:

A feladó mezőben adja meg az eltolás dátumát.
Az Adós mezőben válassza ki azt a vevőt a Partnerek címtárból, akinek a tartozását be kell számítani.
A Hitelező mezőben válassza ki azt a partnert, amelynek költségén a lakossági ügyfelekkel szembeni követeléseket beszámítja.
A Pénznem mezőbe írja be a „RUB” kifejezést.

Az "Adósságrendezés" bizonylat "Követelés" fülének kitöltése:

Kattintson a Hozzáadás gombra.
A Szerződés mezőben válasszon egy megállapodást a kiskereskedelmi vevőkkel az „Ügyfélszerződések” címtárból.
A Fizetési bizonylat mezőben adja meg az áruértékesítés bizonylatát.
A Könyvelési számla mezőbe írja be a számlát. 62.Р "Elszámolások lakossági ügyfelekkel."

Az "Adósságrendezés" bizonylat "Fizetős számlák" fülének kitöltése:

Kattintson a Hozzáadás gombra.
A Szerződés mezőben válasszon ki egy futárszolgálattal kötött szerződést az „Ügyfélszerződések” címtárból.
A Fizetési bizonylat mezőben adja meg a „Nyugta folyószámlára” bizonylatot.
Az Összeg és az Elszámolás összege mezőkbe írja be a beszámítandó összeget.
A Könyvelési számla mezőbe írja be a számlát. 76.09 "Egyéb elszámolások különböző adósokkal és hitelezőkkel."
Az elszámolási törvény nyomtatott űrlapjának elkészítéséhez használja az Elszámolási törvény gombot.

A "Számlák" fül nincs kitöltve, mivel az "Adósságrendezés" bizonylat mindkét lapján a "Számlák" mezőben már ki vannak töltve a megfelelő számlák.

4. A külső futárszolgálatot igénybe vevő ügyfeleknek történő áruszállítás költségeit tükrözik.

Műveletek végrehajtása: „A harmadik fél futárszolgálatát igénybe vevő ügyfeleknek történő áruszállítás költségei megjelennek”; „A harmadik fél futárszolgálata által igényelt áfa megjelenik” - létre kell hoznia egy dokumentumot Áruk és szolgáltatások átvétele. A bizonylat feladása eredményeként a megfelelő könyvelések keletkeznek.

"Áruk és szolgáltatások átvétele" dokumentum létrehozása:

Az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentum fejlécének kitöltése:

A Törvényszám mezőbe írja be az átvételi bizonylat számait.
A Feladó mezőbe írja be az átvételi bizonylat dátumát.
A Vállalkozó mezőben válassza ki a kívánt szerződő felet.
A Szerződés mezőben válasszon egy olyan megállapodást a szállítóval, amely hasonló megállapodást hoz létre a fizetős szolgáltatások nyújtására, de a „Szállítóval” típussal az ügynökkel történő kölcsönös elszámolásra a futárszolgálat részeként.
Az Elszámolások hivatkozásra kattintva módosíthatja a szerződő felekkel történő elszámolások számláit és az előleg beszámításának szabályait.
A Fizetési számla mezőben kiválaszthat egy számlát a szállítónak történő fizetéshez.

Az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentum táblázatos részének kitöltése:

Kattintson a Hozzáadás gombra.
A Nómenklatúra mezőben válassza ki a nyújtott szolgáltatások nevét (a "Nómenklatúra" könyvtárban a "Szolgáltatások" mappába kell beírni a szolgáltatás nevét).
A Számviteli számlák mezőbe töltse ki: költségszámla, költségtételek, költségmegosztás stb. A mező automatikus kitöltéséhez a "Tételszámviteli számlák" információs regiszterben a Nómenklatúra címtárba történő tételnél tételkönyvelési számlákat kell beállítani.
Közzététel gomb.

Az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” dokumentum eredménye:

A tranzakciók megtekintéséhez kattintson a Tranzakciók és egyéb bizonylatmozgások megjelenítése gombra.

Az „ÁFA levonásra elfogadott” művelet elvégzéséhez az „Áru és szolgáltatás átvétele” bizonylat alapján kapott számla bizonylatot kell készíteni. Ennek a dokumentumnak az eredményeként létrejönnek a megfelelő tranzakciók.

A „Számla érkezett” dokumentum létrehozása:

Szállítótól kapott számla regisztrálásához először töltse ki a Számlaszám és a Feladó mezőket, majd kattintson a Regisztráció gombra. Ebben az esetben automatikusan létrejön a „Számla érkezett” bizonylat, és a létrehozott számlára mutató hivatkozás jelenik meg alapbizonylat formájában.
Nyissa meg a Beérkezett számla bizonylatot. A bizonylat mezői automatikusan kitöltésre kerülnek az „Áru és szolgáltatás átvétele” bizonylat adataival.
A Számlaszám és a feladó mezők a szállítói számla számát és dátumát tükrözik.
A Beérkezett mezőbe írja be a dátumot, amikor az ügyfél ténylegesen megkapta a számlát. Kezdetben az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentum bejegyzésének dátuma kerül beírásra.
Az Alapdokumentumok hivatkozás az alapdokumentumot jelzi. Több nyugta bizonylat alapján történő számla megadásához használja a „Módosítás” hivatkozást.
Jelölje be az Áfa-levonás tükrözése a beszerzési könyvben jelölőnégyzetet, ha az áfalevonást a számlán a beszerzési könyvben szeretné megjeleníteni. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a levonás megjelenik a „Vásárlási főkönyvi bejegyzések létrehozása” szabályozó dokumentumban. A beszerzési könyv létrehozásának részletes példája a „Beszerzési könyv készítése (levonható áfa)” című részben található.
A Művelet típus kódja mező automatikusan kitöltésre kerül, és megfelel az elvégzett művelet kódjának, amely a beérkezett és kiállított számlák naplójának 4. oszlopában jelenik meg. Az Orosz Föderáció kormányának 2011. december 26-án kelt, 1137. sz. rendelete értelmében az átvett áruk (építési munkák, szolgáltatások) a 01 - Átvett áruk, munkák, szolgáltatások numerikus tranzakciótípus kódjának felelnek meg.
Válassza ki az Átvételi módot a választógomb megnyomásával: Papíron vagy Elektronikus formában.
Kattintson a Mentés és bezárás gombra a dokumentum mentéséhez és közzétételéhez.

A „Számla érkezett” bizonylat könyvelésének eredménye:

Bizonylat feladásához kattintson a Feladás gombra, a tranzakciók megtekintéséhez kattintson a Tranzakciók és egyéb bizonylatmozgások megjelenítése gombra.

Műveletek végrehajtása: „Külső futárszolgálat készpénzszolgáltatásának tükröződő költségei”; „Külső futárszolgálat által igényelt áfa megjelenik”; "ÁFA levonásra elfogadott."

A Narodny Courier LLC futárszolgálati és készpénzes szolgáltatásokkal kapcsolatos tartozásai tükrözésének ellenőrzéséhez használja a Számlák mérlege jelentést. 60.01 „Elszámolások szállítókkal és vállalkozókkal” a szükséges időtartamra.

Ehhez tegye a következőket:

Hívás a menüből: Jelentések - Standard jelentések - Számlamérleg.
Az Időszak mezőkben válassza ki azt az időszakot, amelyre a jelentés készül.
A Fiók mezőben válasszon egy fiókot. 60.01 "Elszámolások beszállítókkal és vállalkozókkal."
Kattintson a Generálás gombra.

5. Fizetés külső futárszolgálatnak a nyújtott kézbesítési szolgáltatásokért és a készpénzes szolgáltatások díjazása.

Műveletek végrehajtása: „Fizetési megbízás készítése harmadik fél futárszolgálatának történő fizetésre”; „Fizetés regisztrációja harmadik fél futárszolgálatánál” - először létre kell hoznia egy fizetési megbízási bizonylatot, majd e dokumentum alapján be kell írnia a „Leírás folyószámláról” dokumentumot. A „Folyószámláról történő leírás” bizonylat könyvelése eredményeként a megfelelő tranzakciók jönnek létre.

Ha a fizetési megbízásokat az Ügyfél-Bank programban hozzák létre, akkor nem szükséges azokat az 1C: Számvitel 8-ban létrehozni. Ebben az esetben csak a „Leírás folyószámláról” bizonylat kerül beírásra, amely a szükséges tranzakciókat generálja. A „Leírás a folyószámláról” dokumentum manuálisan vagy más külső programból (például „Ügyfél-Bank”) történő letöltés alapján is létrehozható.

„Fizetési megbízás” dokumentum létrehozása:

Hívás a menüből: Bank és pénztár - Bank - Fizetési megbízások.
Kattintson a Létrehozás gombra.

A „Fizetési megbízás” dokumentum kitöltése:

Válassza a Rendszeres fizetés választógombot. Ha a fizetési megbízást adó vagy egyéb költségvetési befizetésre adják ki, válassza a „Költségvetésbe történő befizetés” lehetőséget.
A feladó mezőben adja meg a fizetési megbízás generálásának dátumát.
A Címzett mezőben válassza ki a partnert a "Számlák" könyvtárból.
A Címzett számla mezőben válassza ki annak a partnernek a bankszámláját, amelyre a pénzt utalják.
A Bankszámla mezőben válassza ki azt a számlát, amelyről pénzt utalnak át a partnernek.
A Szerződés mezőben válassza ki a megfelelő szerződést a partnerrel.
A DDS-tétel mezőben ki kell választani a megfelelő pénzforgalmi tételt.
A Fizetési összeg mezőbe írja be a fizetés összegét.
A fizetés típusa mezőben a "Sürgős", "Telegraph", "Mail" vagy "Nincs megadva" listából van feltüntetve. Ha a fizetési bizonylatot elektronikusan állítják elő, akkor az adatok a bank által létrehozott kód formájában jelennek meg. Fizetési bizonylat formájában a részlet értéke kiválasztható a listából, vagy tetszőleges (a bank által beállított) érték megadható manuálisan.
Az ÁFA kulcs mezőben válassza ki az áfa mértékét, példánkban - 18%.
Az ÁFA összege mezőbe írja be az adó összegét.
A Fizetési prioritás mezőben válassza ki a megfelelő prioritást.
A Fizetési azonosító mezőben egyedi fizetési azonosítót kell feltüntetni abban az esetben, ha azt a pénzeszköz átvevője rendeli hozzá (383-P rendelet 1.21.1. pont).
A Fizetési cél mezőbe írja be a fizetési cél szövegét.
Jelölje be a Fizetett jelölőnégyzetet, és kattintson a Folyószámláról leterhelt bizonylat megadása hivatkozásra. Ebben az esetben megjelenik a „Leírás a folyószámláról” bizonylat, amelyben minden mező alapértelmezés szerint az alapbizonylatból van kitöltve (23. ábra). Törölje a jelölést a Banki kivonat által igazolt jelölőnégyzetből, mert A pénzeszközök még nem kerültek terhelésre a folyószámláról. A „Folyószámláról történő leírás” bizonylat mentésekor nem jön létre tranzakció. Ez a jelölőnégyzet be van jelölve a bankszámlakivonat regisztrálásakor (lásd lent).
Nyomtatott fizetési megbízási űrlap hívásához használja a Fizetési megbízás gombot.
Kattintson a Közzététel és bezárás gombra.

Miután megkapta a bankszámlakivonatot, amely rögzíti a folyószámla terheit, a tranzakciók generálásához meg kell erősítenie a korábban létrehozott Betét folyószámláról dokumentumot.

A "Leírás a folyószámláról" dokumentum megerősítése:

Hívás a menüből: Bank és pénztár - Bank - Bankszámlakivonatok.
Nyissa meg a Leírás folyószámláról dokumentumot (nincs könyvelve).
Jelölje be az Ellenőrzött banki kivonat jelölőnégyzetet.
Kattintson a Küldés gombra.

Számos módja van a banki kivonat készítésének. Erről bővebben a „Bankkivonat készítése” című cikkben olvashat.

A futárszolgálatnak fizetendő számlák ellenőrzéséhez a 60.01 „Elszámolások különböző adósokkal és hitelezőkkel” számla mérlegét használhatja a szükséges időszakra.

6. Az eladott áruk kereskedelmi árrésének kiszámítása.

Az „Eladott áruk kereskedelmi árrésének kiszámítása” művelet végrehajtásához létre kell hoznia egy „Szokásos művelet” dokumentumot „Az eladott áruk kereskedelmi árrésének kiszámítása” művelettípussal. Általában ezt a műveletet a "Hónapzárás" feldolgozás részeként hajtják végre.

A „Rutinművelet” dokumentum a hónap utolsó dokumentuma. A bizonylat könyvelései a hónap utolsó napján kerülnek rögzítésre a könyvelésben.

"Rutinművelet" dokumentum létrehozása "Eladott áruk kereskedelmi árrésének kiszámítása" művelettípussal:

Hívás a menüből: Műveletek - Időszak lezárása - Rutinműveletek.
Válassza ki a szabályozási művelet típusát Az eladott áruk kereskedelmi árrésének kiszámítása.
Kattintson a Létrehozás gombra.

Minden jogi személy köteles számviteli nyilvántartást vezetni, függetlenül a vállalkozás méretétől és jogi formájától. A kisvállalkozások számára gyakran nem kifizetődő, ha állandó könyvelővel dolgoznak – egyszerűen nincs napi munka. Ebben a helyzetben az optimális megoldás egy erre szakosodott cég által nyújtott egyszeri könyvelési szolgáltatás.

Az egyszerűsített könyvelési módot választó kisvállalkozások számára a könyvelő alkalmazása is plusz megterhelő kiadást jelent. Pénzügyi és gazdasági tevékenység hiányában pedig valakinek továbbra is időszakos jelentéseket kell benyújtania az adóhatósághoz. És itt ismét az egyszeri számviteli szolgáltatások jönnek a segítségére.

Ami?

Egyszeri könyvelési szolgáltatás megrendelésével szakképzett könyvelőt kap, aki csak szükség esetén dolgozik együtt cégével. Ugyanakkor biztos lehet benne, hogy a könyvelés és a jelentéstétel a szervezetében teljes mértékben megfelel az orosz jogszabályok összes követelményének.

Szakemberünk kérésre egyszeri számviteli szolgáltatást nyújt Önnek, és garantáltan mentesíti cégét az adóhatósággal és a szociális alapokkal szembeni követelések alól.

Az egyszeri könyvelési szolgáltatások főbb típusainak listája:

Számviteli és adóelszámolási alapból történő felállítása cégátszervezés vagy új jogi személy létrehozása során;

Elhanyagolt számviteli és adószámviteli rendszer helyreállítása: hibák, átmeneti mulasztások javítása, adatkonszolidáció, elsődleges bizonylatok helyreállítása;

Egyszeri könyvelési szolgáltatások bérszámfejtéshez és bérszámfejtéshez;

A személyre szabott könyvelésről szóló éves információk elkészítése és benyújtása az oroszországi nyugdíjalapnak;

Egyszeri könyvelési és adószámítási tanácsadás.

Mi a haszna?

Az egyszeri könyvelési szolgáltatások kétségtelen előnye a személyzeti könyvelővel szemben a pénz- és időmegtakarítás.

Az egyszeri könyvelési szolgáltatás olcsóbb, mint egy állandó fizetésű alkalmazott. Munkatársaink szakmai felkészültsége és tapasztalata ugyanakkor nyilvánvalóan magasabb, mint egy átlagos könyvelő képzettsége. Hívjon minket, vagy kérjen visszahívást weboldalunkon, és győződjön meg az általunk nyújtott egyszeri könyvelési szolgáltatások legmagasabb színvonaláról.

Egyszeri szolgáltatások

Számviteli helyreállítás	9000 rubeltől. a jelentési időszakban
Indulás a Szövetségi Adószolgálathoz, Nyugdíjpénztárhoz, Társadalombiztosítási Alaphoz jelentések benyújtásához	500 rubel/út
Utazás az ügyfél irodájába / 1 értékes levél postai küldése	600 rubel. utazás / 150 rub. küldés
A társadalombiztosítási alap fő tevékenységi típusának éves visszaigazolása	1000 dörzsölje.
Állampolgárok és egyéni vállalkozók adóbevallása	4000 rubeltől.
Dokumentumok elkészítése a bank devizaellenőrzéséhez (ha vannak devizaügyletek) Tranzakciós útlevelek készítése devizaügyletekhez, devizaműveletekről szóló igazolások stb.	800 rubel dokumentumonként
Adóoptimalizálás	30 000 rubeltől.
Dokumentumok nyomtatása (1 oldal)	5 dörzsölje.
Kivonat beszerzése a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából	2000 dörzsölje.
Az alapító okiratok archív másolatainak beszerzése a Szövetségi Adószolgálattól	2000 dörzsölje.
Igazolás beszerzése a Szövetségi Adószolgálattól és a költségvetésen kívüli alapoktól az adósság hiányáról	1000 dörzsölje.
Az egyszerűsített adózási rendszerre való átállás iránti kérelem elkészítése, a Szövetségi Adószolgálati Felügyelőséghez történő benyújtás, a Szövetségi Adószolgálati Felügyelőség igazolásának átvétele 1-1,5 hónapon belül. Egyéni vállalkozóknál közjegyző által hitelesített meghatalmazás szükséges	3000 dörzsölje.
A szerződőtől a Nyugdíjpénztártól, a Társadalombiztosítási Alaptól és az Egészségbiztosítási Alaptól értesítést kap.	2000 dörzsölje. egy alap számára
Számlák, fizetési megbízások, számlák készítése. Megbízó szóbeli megrendelésére történik.	100 rubel dokumentumonként
Teljes szerződéscsomag készítése (marketing, tanácsadás, tájékoztatás) szerződések, jelentések, számlák, aktusok, számlák.	5000 rubeltől egy dokumentumcsomagért
Az Ügyfél pénzügyi-gazdasági tevékenységének eredményének előzetes számítása a tárgyidőszak lejárta előtt, az Ügyfél kérésére a könyvelő rendelkezésére álló elsődleges dokumentumok alapján, mérleg lezárása nélkül.	5000 dörzsölje.
Okiratmásolatok és egyéb okiratok közjegyzői hitelesítéshez készítése A szolgáltatás kizárólag okiratmásolást foglal magában, a közjegyzői okirat külön fizetendő közjegyzői díjszabás szerint.	10 dörzsölés 1 oldalanként
Egy alkalmazott utazása a Szövetségi Adószolgálathoz, Nyugdíjpénztárhoz, Kötelező Egészségbiztosítási Alaphoz, Társadalombiztosítási Alaphoz, Statisztikai Osztályhoz, amely nem kapcsolódik jelentéstételhez (egyéb kérdések rendezése adó- és egyéb hatóságokkal).	600 dörzsölje. utazásonként
Külön részleg bejegyzése. A szervezet főcímén kívül található külön részleg bejegyzéséhez szükséges dokumentumok kiválasztása, elkészítése, összegyűjtése (anélkül, hogy a részleget az alapító okiratokba belefoglalnák).	7000 dörzsölje.
Levél írása egy szervezettől	500 dörzsölje.
Jelentések benyújtása levélben a mellékletek listájával	500 (jelentéskészletenként)
Jelentések benyújtása futárral a Társadalombiztosítási Alapnak / Szövetségi Adószolgálatnak / Mosgorstatnak	1000 (jelentésenként)
Jelentések benyújtása futárral a Nyugdíjpénztárhoz nulla / nem nulla	2000 / 3000 (jelentésenként)
Jelentések benyújtása távközlési csatornákon keresztül	500 (jelentésenként)
A megadott adatokon alapuló kitöltési szolgáltatások és jelentések benyújtása a kormányzati szerveknek	2500 rubeltől. minden egyes jelentéskészlethez

Ezenkívül rendelhet tőlünk

Az utóbbi időben a dokumentumok átadása egyre könnyebbé vált. A fax, e-mail és egyéb, távolról továbbító papírok segítenek. Amikor azonban felmerül az eredeti példányok átvitelének szükségessége, felmerül a kérdés, hogyan lehet ezt a legjobban megtenni. Különösen, ha ezek olyan számviteli dokumentumok, amelyek különleges felelősséget és átviteli sebességet igényelnek.

Ebben a helyzetben a LUCKY futárszolgálat segít!

Futárunk az Ön számára megfelelő időpontban érkezik, gyorsan és pontosan kézbesíti a dokumentumokat a címzettnek személyesen. Ha szükséges, a futár megvárja a papírok aláírását és visszaküldi azokat a feladónak.

Futárt is küldhet bankhoz, adóhivatalhoz, nyugdíjpénztárhoz és más kormányzati szervezetekhez. Csak egy meghatalmazást kell írnunk a futárunk számára. Ezután mindent magunk csinálunk.

Milyen előnyökkel jár, ha velünk dolgozik?

Szállítási ár.

A kiszállítást nem drágítjuk, ha kormányzati szervezetekhez utazunk!

Kényelem.

Nem kell magának sorban állnia, és nem kell elvonnia az alkalmazottait a fő munkájuktól. Futárunk mindent megtesz helyetted.

Nincsenek emlékeztetők.

Ha egy adott címről és bizonyos napokon rendszeresen fel kell vennie a leveleket, csak szóljon! Fölösleges emlékeztetők nélkül a futár a kívánt napon átveszi Önnek a szállítmányt.

Elmondhatja nekünk kívánságát és pontosíthatja a szállítási részleteket!